附件1

 

中国民主促进会云南省委员会2020年预算公开目录

 

第一部分 中国民主促进会云南省委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主促进会云南省委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

 

附件2

 

中国民主促进会云南省委员会2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委成立于1984年11月,发展至今，现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。截止2020年1月6日我省共有7个地方组织，其中，县级委员会1个，基层委员会6个，总支9个，支部167个，小组13个，民进云南省委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

2.贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。

5.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

（二）机构设置情况

中国民主促进会云南省委员会属于民主党派机关。属一级行政机构，无下属单位。根据职责，单位内部设置5个处室。

1.办公室

办公室主要承担的任务是在民进云南省委领导下，负责机关综合事务管理，综合协调，后勤保障等职能工作，包括机关办文、办会、办事，管账、管钱、管资产、管档案、管印章、管接待、管后勤、管保障，保运转、保密、保卫生、保安全，沟通上下、联络各方、上情下达、下情上达，接待信访来访等工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

2.组织人事处

组织人事处主要承担的任务是负责全省民进的组织发展与建设、民进云南省委机关人事的职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

3.宣传处

负责全省民进的政治思想建设和宣传教育职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

4.政策理论研究室

负责民进云南省委参政党自身建设与履行职能的理论研究、形势对策研究、会史研究及重要文稿起草等职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

5.参政议政处

负责全省民进履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能和发挥社会服务作用的工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好建设适应时代要求的高素质参政党各项工作的责任与义务。

（三）重点工作概述

民进云南省委在民进中央和中共云南省委省政府的正确领导下，始终把坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动（以下简称：“学习实践活动”）作为贯穿全部工作的主线，先后以“组织建设”、“参政议政能力提高”、“社会服务工作”以及“机关建设”作为年度工作的主题，不断加强自身建设，切实履行参政党职能，积极发挥参政党作用，为我省努力实现跨越式发展和全面建成小康社会目标做出了积极贡献。

（一）、着力加强自身建设，努力向高素质参政党建设目标迈进

1.不断加强思想政治建设，深化政治交接，不忘合作初心，始终“在正道上行”

民进云南省委（以下简称：“会省委”）以多种方式，推动全省民进认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，认真学习贯彻统筹推进“五位一体”的总体布局和协调推进“四个全面”的战略布局，认真学习贯彻新形势下中国共产党关于多党合作与政治协商制度建设、社会主义协商民主建设、统一战线工作方面一系列重大理论创新成果，认真传达贯彻全国及省 “两会”精神、民进中央、中共云南省委重要会议和重要文件精神，始终保持理论上的清醒和政治上的坚定。

充分利用会内外资源，加大学习培训力度。利用主委会议、常委会议、全委会议和其他各种会议，以会代训，不断夯实干部会员的理论功底，开扩形势政策视野，提高政治站位，增强政治把握能力。举办新会员培训班、骨干会员培训班、人大代表和政协委员培训班等各类专题培训班，增强参训干部会员的“三个认同”、“四个自信”和“四个意识”，提高“五项能力”。以深入开展学习型参政党建设试点、班子成员深入基层宣讲会章会史会风、开展座谈、研讨、征文活动及向基层组织派送学习资料等多种方式丰富学习形式，提升学习效果。

认真组织开展“五一口号”发布65周年、建党95周年、中华人民共和国成立65周年、中国民主促进会成立70周年、红军长征胜利80周年等纪念活动，使广大会员在亲历活动中受到一次次“爱国、民主、团结、求实”、“立会为公”、坚定不移跟共产党走的民进优良传统教育。

全面加强宣传思想工作。明确“努力把中共中央、国务院、民进中央、中共云南省委、省政府、民进云南省委的各项重要战略部署、决策决议及时传递到全省民进会员”的宣传思想工作目标定位。认真落实意识形态工作责任制，始终坚持正确的舆论导向。开展会员思想动态调查，把握新形势下会员思想动态。培养宣传工作骨干，加强宣传工作队伍建设。开展全媒体新形势下改进宣传思想工作的调研，适应全媒体新形势发展要求，加快推进宣传思想阵地建设，初步建成由云南民进刊物、网站、地方组织网页、微信公众号、微信群、QQ群、短信等多平台有机结合构成的全方位、广覆盖全媒体宣传阵地。不断拓展与民进中央网站、云南网、云南电视台、《云南日报》、《云南政协报》等主流媒体的合作，有力增强云南民进的宣传思想工作能力和社会影响力。不断改进工作作风和方法，宣传思想工作更加“贴近基层、贴近会员、贴近实际”，宣传思想工作质量不断提高。五来来，会省委获“民进全国电子信息化建设先进单位表彰”5次；会省委1个地方组织、2个基层组织，3名会员分别荣获“民进全国宣传思想工作先进集体、先进个人”称号。

2.全面深化领导班子建设

牢固树立“四个意识”，严守政治纪律和政治规矩，团结带领全省民进自觉接受中国共产党领导，坚定不移走中国特色社会主义道路。深入推进作风建设,认真贯彻中共中央“八项规定”精神，加强与基层联系，压缩会议，精简文件，不断改进会风、文风和工作作风，贯彻《民进云南省委领导班子民主生活会制度》，认真开好每年一度的领导班子民主生活会，坦诚开展批评与自我批评，查摆班子和领导个人工作中的缺点和不足并及时整改。在全省各级组织换届和届中调整工作中，严肃纪律，坚持正确用人导向，风清气正选人用人。坚持集体领导，认真执行民主集中制，不断提高领导集体工作的制度化、规范化和程序化水平。强化会内监督，落实廉政自律责任。不断加强班子“五项能力”的建设。五年来，会省委领导班子整体上始终成为一个政治坚定、作风民主、团结协作、开拓创新、风清气正、经得起风浪考验的、坚强有力的领导班子。

3．大力推进组织发展，切实加强后备干部建设

不断增强做好组织发展工作的政治责任感和紧迫性认识，加大组织发展工作力度，在坚持质量第一的前提下，在会员发展和组织结构拓展优化方面取得积极成效。截止2020年上半年，共有州市级地方组织7个，县级委员会1个，基层委员会5个，总支9个，支部100个，小组13个；共有会员4007人，其中，教育界会员占68.3％，文化、出版界会员占5.6％，医卫、科技界会员占 7.9％，经济界会员占3.3％，新的社会阶层及其他界别会员占14.9％。会员中具有中高级职称的达3055人，占会员总数的 78％。我省会员中有：全国政协委员1人，省人大代表7人，省政协委员23 人（其中省政协副主席1人，常委9人），州市级人大代表6人（其中常委1人），州市级政协委员66人（其中州市政协副主席5人，常委24人），县区级人大代表10人（其中常委2人），县区级政协委员73人（其中副主席1人，常委12人）。在政府机关担任副处级以上实职的有14人。有国家监察部特邀监察员1人，省监察厅特约监察员2人，省检察院特约检察员1人。

不断加强各级组织后备干部队伍建设，一批素质好、代表性强的后备干部茁壮成长。建立全省处以上职务及正高级以上职称的后备干部队伍人才库及7个地方组织领导班子后备干部队伍人才库，并实现后备干部的动态更新与管理。有计划、分批次地安排领导班子成员和选送会员参加中央社会主义学院、中共云南省委统战部组织的学习培训和考察活动。五年来，会省委组织开展各级各类培训436人次。

4.加强基层组织建设，增强“细胞”活力，激发正能量

密切与基层组织和会员联系。民进中央、会省委分别在民进楚雄州委、大理州委建立学习实践活动联系点，严隽琪主席和会省委主要领导深入联系点，参加基层会员组织生活，指导工作。会省委对各级领导班子成员联系基层组织工作作出制度规定。领导班子成员利用各种机会深入基层讲会史、话传统、做培训、开座谈会、搞调研，密切了与基层组织的联系。积极探索参政议政与社会服务工作模式创新，更充分地发挥基层组织和广大会员在参政议政和社会服务中的积极作用，增强了基层组织活力。

上下联动，组织开展“我身边的先进”宣讲活动，会省委与民进中央、民进昆明市委、民进大理州委、民进红河州委联合举办了宣讲活动，通过身边的会员讲述“双岗建功”的感人事迹，使广大基层会员真切感受到“伟大出于平凡，先进就在身边”，树立了榜样，激发了正能量，营造了“讲先进、学先进、比先进”的氛围。

五年来，我省4个地方组织、12个基层支部、12名会员分别荣获“民进全国组织建设先进地方组织、先进基层组织”，“民进全国组织建设先进集体、先进个人”称号。会省委对各级组织在创先争优活动中表现突出的2个先进地方组织、16个先进基层组织、34名先进个人进行了表彰。

5.扎实推进以制度建设为基础的“三化”建设

五年来，会省委下决心狠抓制度建设，坚持实事求是、与时俱进、务求实效的原则和质量标准，对2008年制定的44项制度进行系统修订完善，新建工作制度17项，形成了由民进云南省委工作制度、部门工作制度、附设机构工作制度三个板块共61项制度组成的制度体系。把制度修订过程转化成为统一思想、加深理解、提高认识、为制度的贯彻落实奠定良好基础的过程。在总结试点经验基础上，在全省州市级组织开展以制度化为基础的“三化”建设，为高素质参政党建设奠定了制度基础。

6.加强监督机制建设，强化会内监督

正式组建了会省委首个监督委员会，制定颁布了《中国民主促进会云南省委监督工作条例（试行）》，迈出了会省委内部监督体制机制建设历史性的一步。监督委员会认真履行职能职责，重点对全省各级组织、各级领导干部和有关人员遵守法纪与规矩，执行会章、制度，贯彻上级决议，执行民主集中制和廉洁自律情况进行了监督，为高素质参政党建设提供了重要保障。

7.统战理论研究和会史工作取得积极成效

坚持问题导向，会省委与云南省社会主义学院共同开展“民主党派参政议政精英模式研究”项目；与省民政厅联合开展“基层协商民主建设中发挥民主党派作用”的调研，取得积极成果，为深化民主党派参政议政和协商民主工作的规律性认识，指导民主党派参政议政和协商民主实践向纵深发展做出积极的理论贡献。完成《云南民进图文集》的编辑出版，为记载和保存我省多党合作和政治协商事业发展历史、统一战线建设发展历史以及云南经济社会发展的历史提供了一份重要的史料。完成32位云南民进老会员的口述会史采访。《云南民进会史资料集》史料征集与编撰工作得到进一步推进。

（二）、着力履行参政党职能，为云南经济社会发展做出重要贡献

1.发挥政治协商职能，谋政事、促发展

会省委高度重视做好政治协商工作。在中共云南省委、省人民政府、省政协举行的政党协商、政府协商和政协协商中，会省委在深入调查研究基础上，不回避矛盾和问题，肝胆相照，直言不讳，就我省“十三五”规划的制定、政府工作及政府工作报告、中共云南省第十次党代会报告等重大规划、重大决策、重要文献坦诚提出民进的意见建议。许多主张和建议，引起中共云南省委、省政府的高度重视，得到积极采纳。在政党协商中，民进云南省委率先提出“把大健康产业确定为我省战略性新兴产业和未来的支柱产业”的建议，被中共云南省委、省人民政府采纳。《中共云南省委云南省人民政府关于着力推进重点产业发展的若干意见》（云发【2016】11号）将发展大健康产业确立为云南省供给侧结构性改革着力推进的“八大重点产业”之首，并写入云南省“十三五”规划。

2.发挥参政议政职能，提灼见、献良策

五年来，会省委通过请进来——即邀请党委、政府负责同志作形势政策报告，与走出去——即走访省教育厅、文化厅、民族宗教委员会，提高了知情明政的水平。会省委通过创新参政议政工作机制与模式、实施调研课题征集与招标、加强与民进中央、兄弟省区民进组织及各州市民进组织的上下联动与横向联动，显著增强了集智聚力的能力与实效，为云南民进发挥职能提供了有力支撑。

五年来，会省委共组织开展实地调研200余次，完成调研课题68项，提交省政协全会大会发言56份，集体提案102件。许多意见建议受到党和政府的高度重视与采纳。针对参与缅甸皎漂港建设存在问题的报告引起中央高度重视，习近平、李克强、俞正声等9位党和国家领导人作出重要批示，国家多个部门认真抓落实，我国最终赢得缅甸皎漂特区工业园和深水港项目的建设权，为推进“一带一路”国家战略做出重要贡献；在全国政协双周专题协商会上关于加快发展边疆民族地区学前教育的建议，俞正声主席高度重视，作出重要指示；关于推进我省城乡教育一体化均衡发展、做优做强云南省园区经济、奋力推进云南职业教育跨越式发展、加强外向型人才队伍建设、加快我省农村文化建设、加强我省农产品质量安全体系建设、加强我省湿地保护工作等一批提案和建议，为中共云南省委、省人民政府及有关部门重视和采纳，转化成政策和决策。

五年来，会省委先后荣获民进中央信息先进单位、省委统战部全省信息工作二等奖、两次荣获省政协信息工作先进单位；云南民进会员获全国政协2014—2015年度优秀社情民意信息表彰，并应邀到中央社会主义学院社情民意信息工作培训班作专题报告，介绍信息工作经验做法，引起热烈反响。会省委5件集体提案被列为省政协主席十大督办提案，关于繁荣边疆民族地区文艺发展等12件集体提案被评为省政协优秀提案，受到表彰。先后获省政协企业家论坛一等奖、民生论坛优秀奖；两度获民进中央参政议政成果一等奖表彰，3个地方组织和8名会员被民进中央评为参政议政先进集体和先进个人。

3.发挥民主监督职能，建诤言,为脱贫攻坚保驾护航

高度重视中共云南省委交给的政治任务——对红河州脱贫攻坚工作进行专项民主监督。会省委快速反应，周密部署，成立领导小组，研究制定了脱贫攻坚专项民主监督工作五年计划和年度实施方案，组成由民进云南省委、省扶贫办、民政厅、教育厅、科技厅、卫计委等相关人员组成的工作组，深入红河州蒙自市及泸西县的乡镇开展专项民主监督，以问题为导向，以监督助力脱贫，把监督的过程变成共同发现问题、研究问题、解决问题的过程，形成了3份监督反馈报告报送相关部门，专项民主监督工作取得阶段性成果。同时，联动民进红河州委在屏边县玉屏镇凹嘎村委会开展帮扶，助力红河州脱贫攻坚，把监督与助力有机结合了起来，体现了参政党民主监督的特色。

（三）、着力发挥参政党作用，努力开创社会服务工作新局面

积极开展对台、对港、对澳争取人心的工作。2014年，会省委首次派出“职业教育赴台考察团”访问台湾，与台湾职业教育界进行了广泛切磋与交流，并促成云南工商学院与台湾忠信学校签署了合作协议，促进云台文化教育交流与合作发展。在民进中央和省委统战部的有力支持下，圆满完成“民进中央2016年海峡两岸暨港澳地区基础教育交流活动”承办任务，得到了来自港澳台、大陆的专家校长和民进中央、中央统战部、省委统战部、省教育厅“非常满意”的好评，为做好对台、对港、对澳争取人心的工作，推动基础教育交流合作，促进祖国统一做出了积极贡献。

彰显大爱，传递爱心。鲁甸“8·03”地震发生后，民进中央、民进省委主要领导第一时间询问灾情，作出指示，会省委及时发出通知，号召广大会员为灾区抗震救灾作贡献，举办“天灾无情，人间有爱，祈福昭通爱心募捐活动”，共募得善款185万余元，用于巧家县重灾区学校教学楼的重建，现已投入使用。与省青少年发展基金会等单位共同举办了“第十三届中德青少年艺术节云南少儿书画大赛作品展”暨优秀作品慈善拍卖会，所得收入用于白血病青少年的救助。主办“昆明地区少数民族作家创作培训班”。联动江苏民进开展云南籍贫困学子“圆梦班”助学计划。

会省委倾力推进华宁县“同心工程”共建示范点建设，调动会内外人力物力资源，合力借势，通过智力支持、人才培训、科技示范、项目协调等形式，在基础设施建设、农业可持续发展、民生事业、智力帮扶、访贫问苦送温暖等方面做了大量实事好事。累计在华宁开展科技文化教育培训1200余人次，协调到位项目资金和直接投入资金共计6200多万元，为推动示范点的经济发展社会进步做出了积极贡献。先后派出3位机关干部在宁州街道办挂职副主任，他们的真情付出，赢得了当地干部群众的广泛赞誉。

会省委倡导“服务就在身边，人人可以参与”的“微公益”理念，广泛动员积极支持会员服务社会。参与民进中央“书香彩虹”公益活动，为毕节金沙中学捐赠图书17000册。举办会省委医疗专家巡讲系列活动，先后到红河州、曲靖市开展巡讲巡诊，并培训当地医生。开展“抗旱兴水书画义卖”。服务支持会员“互联网+医疗医药大健康”项目建设和“慈爱光明行”等活动。制作社会服务成果流动展板，展示了各级民进组织开展社会服务的成果和广大会员无私奉献精神。

（四）、着力推进会省委机关建设，取得积极成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有21人，其中： 财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入672.25万元，其中：一般公共预算财政拨款670.16万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转2.09万元。

与上年对比减少33.49万元，降幅4.75%，主要原因：我单位严格按照中央及省委省政府要求厉行节约逐年缩减公用经费支出，在工资福利支出正常增加的情况下大幅压缩三公经费预算支出，且项目支出中有50万元转为对下转移支付。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入672.25万元，其中:本年收入670.16万元，上年结转2.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款670.16万元（本级财力670.16万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少33.49万元，降幅4.75%，主要原因：我单位严格按照中央及省委省政府要求厉行节约逐年缩减公用经费支出，在工资福利支出正常增加的情况下大幅压缩三公经费预算支出，且项目支出中有50万元转为对下转移支付。

预算单位支出情况

2020年部门预算总支出672.25万元。财政拨款安排支出670.16万元，其中：基本支出527.16万元，与上年对比减少33.49万元，降低4.75%，其中：基本支出增加25.65万元，增加5.11%，主要原因：我单位严格按照中央及省委省政府要求厉行节约逐年缩减公用经费支出，大幅度压缩三公经费支出，但由于职工工资保险上涨导致基本支出增加；项目支出143.00万元，与上年对比减少53万元，减少27.05%，主要原因：公共服务项目经费中有50万元转为对下转移支付，用于“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”会泽县同心社区工程。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行452.15万元，主要用于单位基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出等。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出143.00万元，主要用于党务活动工作，民主党派专项工作、社会服务与扶贫工作，脱贫攻坚民主专项工作、对外宣传外联工作、调研考察等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.55万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出5.80万元，主要用于缴纳单位职工职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金32.23万元，主要用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资104.36万元（其中：基本支出104.36万元）。

津贴补贴145.05万元（其中：基本支出145.05万元）。

奖金59.10万元（其中：基本支出59.10万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费36.55万元（其中：基本支出36.55万元）。

职业年金缴费5.80万元（其中：基本支出5.80万元）。

其他社会保障缴费0.91万元（其中：基本支出.91万元）。

住房公积金32.23万元（其中：基本支出32.23万元）。

办公费12.09万元（其中：基本支出6.85万元，项目支出5.24万元）。

印刷费11.69万元（其中：基本支出.94万元，项目支出10.75万元）。

咨询费3.88万元（其中：项目支出3.88万元）。

水费1.33万元（其中：基本支出1.33万元）。

电费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）。

邮电费2.99万元（其中：基本支出2.99万元）。

物业管理费0.81万元（其中：基本支出.81万元）。

差旅费76.17万元（其中：基本支出23.45万元，项目支出52.72万元）。

维修（护）费0.62万元（其中：基本支出.62万元）。

会议费67.54万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出37.54万元）。

培训费24.09万元（其中：基本支出2.01万元，项目支出22.08万元）。

劳务费10.79万元（其中：项目支出10.79万元）。

工会经费4.39万元（其中：基本支出4.39万元）。

福利费4.39万元（其中：基本支出4.39万元）。

公务用车运行维护费5.09万元（其中：基本支出5.09万元）。

其他交通费用31.48万元（其中：基本支出31.48万元）。

其他商品和服务支出27.51万元（其中：基本支出27.51万元）。

省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为会泽县同心社区工程经费：金额50.00万元，主要用于“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”会泽县同心社区工程，会泽县中学校教学楼建设。

（二）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额2.20万元，其中：政府采购货物预算2.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.57万元，较上年减少0.36万元，下降3.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会云南省委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，因公出国（境）按比例减少。

（二）公务接待费

中国民主促进会云南省委员会2020年公务接待费预算为5.60万元，较上年减少0.20万元，下降3.45%，国内公务接待批次为20次，共计接待300人次。

增减变化原因是增减变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，公务接待实行厉行节约，经费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会云南省委员会2020年公务用车购置及运行维护费为4.97万元，较上年减少0.16万元，下降3.12%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.97万元，较上年减少0.16万元，下降3.12%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是增减变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，公务用车运行维护费实行厉行节约，经费预算相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会服务及扶贫工作经费项目。产出指标：立项课题数大于等于20个；课题对专委会、地方组织覆盖率大于85%；社会效益指标：公众对党派工作的认知度大于90%；满意度指标：群众对民进省委社会服务及扶贫工作的满意度大于80%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会部门2020年机关运行经费安排2020年用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、正常运转的日常支出527.16万元，基本工资，津贴补贴等工资福利支出384万元占基本支出的72.84％（其中基本工资104.36万元，津贴补贴145.05万元，奖金59.10万元，其他社会保障缴费0.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费36.55万元；住房保障支出32.23万元）；办公经费、印刷费、水电费、会议费、邮电费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）143.16万元占基本支出的27.16％，与上年对比增加25.65万元，增加5.11%，主要原因是职工工资增长导致工资福利支出增加18.18万元，增加5%，考察调研工作需求增加导致差旅费增加6.91万元，增加41.78%，公务用车运行维护费减少，公务接待费减少，因公出国经费预算减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。