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中国民主促进会昆明市委员会

2020年预算公开目录

第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2020年部门预算编制说明

第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

中国民主促进会昆明市委员会

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

（二）机构设置情况

中国民主促进会昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是民进成立75周年和民进昆明市委成立40周年。在民进云南省委和中国共产党昆明市委员会的领导下，在昆明市委统战部的支持帮助下，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，增强思想政治建设的核心和引领作用，不断加强组织发展和代表人士队伍建设，认真贯彻落实民进中央“履职能力建设主题年”工作部署，认真履行参政党职责，锐意进取，埋头苦干，为我市高质量建设区域性国际中心城市贡献智慧和力量。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断加强自身建设。

（1）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。要根据民进中央、民进省委和中国共产党昆明市委员会关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的部署及要求，认真做好思想政治学习活动的组织。要把深入学习贯彻中共十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，高度重视、精心组织，做好学习贯彻会议精神的各项工作。要发挥“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动的牵引作用，在参与国家治理中凝聚共识，以履职能力新提高和履职尽责新作为，助力国家治理体系和治理能力现代化。组织开展形式多样的思想宣讲活动、主题学习恳谈会、征文活动、革命红色文化现场学习、社会主义先进文化专题宣讲等，为新时代中国特色社会主义伟大事业凝心聚力。

（2）进一步学习贯彻落实新时代关于民主党派工作的“三个文件”精神。2018年以来，中共中央及其相关部门出台了民主党派工作“三个文件”：《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》首次以中共中央名义印发关于民主党派自身建设的文件，《民主党派代表人士队伍建设规划》首次制定民主党派代表人士队伍建设长期规划、并以中共中央办公厅名义印发；《各民主党派中央关于新时代组织发展工作座谈会纪要》首次就新时代民主党派组织发展工作制定规范性文件。这三个文件是为了进一步贯彻落实习近平强调中国共产党要支持民主党派加强自身建设，把中国特色社会主义参政党建设提高到新水平的具体政策要求，是多党合作理论和制度的创新性发展，也是对新时代民主党派加强自身建设、提高履职水平，承担起中国特色社会主义参政党的职能要求和政治责任，提出了新的更高要求。民进市委及各基层组织要做好传达学习和宣传贯彻，通过专题培训会、组织研讨会，以及常委会、全委会等形式开展学习，并贯彻落实到具体工作之中。

（3）统筹抓好宣传思想工作。组织开展内容丰富、形式多样的宣传教育活动，注重宣传各基层组织、专委会学习贯彻的具体举措和实际行动，注重反映广大会员学习贯彻的典型事迹和良好风貌。组织会员中的文化艺术骨干及非遗传承人等，开展主题绘画艺术创作及展览，举办民间优秀传统文化技艺传承展演，文化艺术剧目创作及表演等弘扬中华优秀文化的主题活动，增强文化自信和爱国情感。以庆祝中国民主促进会昆明市委员会成立40周年为契机，组织征文活动、主题诗歌创作、召开庆祝大会等形式，加强会史教育，凝聚思想共识，不断推进昆明民进建设成为新时代中国特色参政党优秀地方组织。努力抓好宣传平台建设，进一步完善《昆明民进》会刊编辑工作，认真做好微信号的重要宣传渠道建设，加强市委会微信号、微信群的制度化管理，加强与民进中央、民进省委和其它社会媒体的联系，加大对我会的宣传力度，提高社会影响力。

（4）不断推进组织建设。认真贯彻落实民进中央关于基层组织工作条例的规定，进一步加强基层组织发展，支持基层组织、专委会承办民进市委重大活动及会议，鼓励基层组织之间广泛开展横向交流联系，增强基层组织活力。积极开展会员活动，认真策划组织女会员三八节活动、年轻会员五四青年节活动、老会员敬老节活动等，提高会员归属感和情感认同意识，增强民进组织凝聚力和向心力。进一步做好代表人士发展入会工作，加强对中青年骨干会员的培养，组织参与课题调研，推荐参加民进中央、民进省委、市委统战部的专题培训等，为组织发展和履行职能提供后备人才保障。进一步规范和完善市委会、各基层组织、专委会及机关工作制度，加强会内监督工作机制创新，不断提升党派工作的制度化、规范化水平。。

2.围绕昆明高质量建设区域性国际中心城市的目标，切实履行参政党职能。

（1）围绕昆明高质量建设区域性国际中心城市总体部署发挥参政议政职能作用。按照昆明着力打造区域性国际综合枢纽，建设区域性国际经济贸易中心、科技创新中心、金融服务中心、人文交流中心的战略定位，积极开展议政调研，谏诤言、献良策，提升政治协商的能力和水平。认真关注社会热点、难点问题，围绕民生保障改善和可能引发社会矛盾风险情况，积极反映社情民意。继续关注脱贫摘帽地区教育、文化的发展开展调研，提出针对性前瞻性的意见建议。围绕生态环境保护、社会治理创新、中国健康之城建设等精心选择确定调研课题，认真组织开展研究，提出切实可行的建议措施，提高参政议政实效。

（2）依托我会教育文化界别特色，围绕教育发展和文化繁荣认真开展议政调研。教育发展和文化繁荣是满足人民群众日益增长的美好生活需要的重要内容，要根据我会教育文化主界别的特点和优势，以深化教育改革，加快推进教育现代化和推动文化事业、文化产业发展等做好调查研究，认真履行参政党职责。

（3）不断加强履职能力建设。以“履职能力建设”主题年为契机，努力提高市委会对党和国家方针政策的学习理解能力，切实紧扣发展大局履职。进一步充实参政议政人才队伍力量，完善参政议政工作机制，推进专门工作委员会建设，使专委会成为议政调研的重要平台。始终以课题调研作为提高参政议政质量的重要抓手，认真组织开展调研工作，完善调研课题申报、评定、实施、奖励等制度。认真做好调研成果转化应用工作，保障在政协全会上提出高质量的提案。进一步加强社情民意信息征集报送工作，不断提高信息数量和质量，推动我会参政议政工作整体发展。

3.持续抓好社会服务活动，不断提高社会服务工作实效。

（1）继续深化“同心•春暖”活动、“同心•送健康”活动和“同心•幸福列车”少儿素质教育公益活动的开展。积极整合会内外资源优势，以关注、关心、关爱中小学生和贫困地区教育发展为重点，开展捐赠帮扶、支教送课、农村贫弱群体关爱、健康知识传递、送医送药，以及优秀传统文化的宣传、推广和传承等活动，进一步打造我会社会服务的活动品牌。

（2）持续发挥我会教育文化界别优势开展社会服务。积极组织会内外的文化艺术人才进社区、进学校、下乡村开展“美育进校园”、“春联进万家”、书画艺术交流培训、民间非遗文化体验传承等活动。组织会员名师和教育培训资源开展农村地区中小学教师交流培训、示范教学、送课下乡等，为昆明教育和文化发展贡献力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，分别是中国民主促进会昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 280.94万元，其中：一般公共预算财政拨款280.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

与上年对比减少103.95万元，主要原因分析我单位人员调出2人减少人员经费和日常公用经费，2020年减少“中国民主促进会昆明市委员会第九次代表大会换届专项经费”项目及其他项目经费缩减。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 280.94万元，其中:本年收入280.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款280.94万元（本级财力280.94万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比减少103.95万元，主要原因分析我单位人员调出2人减少人员经费和日常公用经费，2020年减少“中国民主促进会昆明市委员会第九次代表大会换届专项经费”项目及其他项目经费缩减。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 280.94万元。财政拨款安排支出280.94万元，其中：基本支出210.74万元，与上年对比减少67.31万元，主要原因分析我单位人员调出2人减少人员经费和日常公用经费；项目支出70.20万元，与上年对比减少36.64万元，2020年减少“中国民主促进会昆明市委员会第九次代表大会换届专项经费”项目及其他项目经费缩减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“2012801一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行”，支出169.66万元，主要用于单位工作正常运转的基本支出，具体包括：工资福利支出（人员支出）、商品和服务支出（公用经费支出）、对个人和家庭补助支出。

2.“2012802一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务”，支出61.20万元，主要用于单位履职保障、社会基层调研及组织宣传等方面的相关支出。

3.“2012804一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—参政议政”，支出9.00万元，主要用于单位为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的相关支出。

4.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”，支出14.48万元，主要用于基本养老保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”，支出8.96万元，主要用于基本医疗保险缴费单位缴纳部分的经费开支。

6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”，支出3.97万元，主要用于公务员医疗补助单位缴纳部分的经费开支。

7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”，支出0.30万元，主要用于重特病医疗统筹单位缴纳部分的经费开支。

8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”，支出13.37万元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.“301（类）工资福利支出”，主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出，共计168.27万元(其中：基本支出168.27万元，项目支出0.00万元)，具体支出如下：

（1）“301－01 工资福利支出－基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资，共计30.76万元(其中：基本支出30.76万元，项目支出0.00万元)。

（2）“301－02 工资福利支出－津贴补贴”，主要反映单位在职人员按规定发放的津贴、补贴，包括工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等，共计51.23万元(其中：基本支出51.23万元，项目支出0.00万元)。

（3）“301－03 工资福利支出－奖金”，主要反映单位在职人员按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、目标奖和精神文明奖等，共计44.96万元(其中：基本支出44.96万元，项目支出0.00万元)。

（4）“301－08 工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计14.48万元(其中：基本支出14.48万元，项目支出0.00万元)。

（5）“301－10 工资福利支出－职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计8.96万元(其中：基本支出8.96万元，项目支出0.00万元)。

（6）“301－11 工资福利支出－公务员医疗补助缴费”，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计3.97万元(其中：基本支出3.97万元，项目支出0.00万元)。

（7）“301－12 工资福利支出－其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的重特病医疗统筹，共计0.54万元(其中：基本支出0.54万元，项目支出0.00万元)。

（8）“301－13 工资福利支出－住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计13.37万元(其中：基本支出13.37万元，项目支出0.00万元)。

2.“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，共计94.34万元(其中：基本支出24.14万元，项目支出70.20万元)，具体支出如下：

（1）“302－01 商品和服务支出－办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计17.04万元(其中：基本支出2.04万元，项目支出15.00万元)。

（2）“302－02 商品和服务支出－印刷费”，主要反映单位的印刷费支出，共计4.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元)。

（3）“302－05 商品和服务支出－水费”，主要反映单位的水费、污水处理费等支出，共计0.32万元(其中：基本支出0.32万元，项目支出0.00万元)。

（4）“302－07 商品和服务支出－邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计0.99万元(其中：基本支出0.99万元，项目支出0.00万元)。

（5）“302－11 商品和服务支出－差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计2.84万元(其中：基本支出1.84万元，项目支出1.00万元)。

（6）“302－13 商品和服务支出－维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用；共计1.28万元(其中：基本支出1.28万元，项目支出0.00万元)。

（7）“302－15 商品和服务支出－会议费”，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，共计10.00万元(其中：基本支出5.00万元，项目支出5.00万元)。

（8）“302－16 商品和服务支出－培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，共计2.32万元(其中：基本支出0.32万元，项目支出2.00万元)。

（9）“302－26 商品和服务支出－劳务费”，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等，共计3.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出3.00万元)。

（10）“302－27 商品和服务支出－委托业务费”，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费，共计4.00万元(其中：基本支出0.00万元，项目支出4.00万元)。

（11）“302－28 商品和服务支出－工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计0.61万元(其中：基本支出0.61万元，项目支出0.00万元)。

（12）“302－29 商品和服务支出－福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计2.40万元(其中：基本支出2.40万元，项目支出0.00万元)。

（13）“302－39 商品和服务支出－其他交通费用”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等，共计8.98万元(其中：基本支出8.98万元，项目支出0.00万元)。

（14）“302－99 商品和服务支出－其他商品和服务支出”，主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等，共计36.56万元(其中：基本支出0.36万元，项目支出36.20万元)。

3.“303（类）对个人和家庭的补助”，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，共计18.33万元(其中：基本支出18.33万元，项目支出0.00万元)，具体支出如下：

（1）“303－02 对个人和家庭的补助－退休费”，主要反映机关事业单位的退休费以及提租补贴、物业服务补贴等补贴，共计15.12万元(其中：基本支出15.12万元，项目支出0.00万元)。

（2）“303－07 对个人和家庭的补助－医疗费补助”，主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费，共计3.21万元(其中：基本支出3.21万元，项目支出0.00万元)。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

2020年中国民主促进会昆明市委员会无政府采购预算。

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会昆明市委员会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会昆明市委员会2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国民主促进会昆明市委员会因公出国（境）费上下年无增减变化。

（二）公务接待费

中国民主促进会昆明市委员会2020年公务接待费预算为0.80万元，较上年减少0.20万元，下降20.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

中国民主促进会昆明市委员会2020年公务接待费减少的原因为：我单位本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会昆明市委员会2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中国民主促进会昆明市委员会公务用车购置及运行维护费上下年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）参政议政专项经费项目预算绩效目标

1.完成市委政研室的立项调研课题，此课题报告将作为中国民主促进会昆明市委员会年度重点课题向市委市政府进行汇报。

2.完成一个民进云南省委的立项调研课题，形成调研报告；

3.完成由各基层组织承担的15个课题，此类课题将作为民进集体提按案在市政协会议提交。

4.对全年收集到的社情民意 提按素材提供者(民进会员)进行表彰。

（二）社会基层调研及组织宣传专项经费项目预算绩效目标

中央网站刊登5篇文章、会省委网站40篇文章、《云南政协报》、《昆明日报》、《昆明统战》、《昆明政协》、统战信息等报送25篇文章；按计划完成《昆明民进》1-4期的出版发行，每期1500册，共计6000册；完成《昆明民进》专题网页、“昆明民进”微信平台及手机信息平台新闻信息编辑。参加由市委统战部牵头的昆明市统战系统定点帮扶项目；发挥民进界别优势，组织广大会员进行送课下乡、送医下乡、送文化下乡等“春融同心”系列活动。按计划完成基层换届和各专委会的调研、活动、学习、培训和市委会各类专项培训、表彰奖励等支出；组织完成三八节、六一、敬老节活动。积极发挥广大会员和基层组织，开展各类学习、培训、调研、支教送课等活动，完成中国民主促进会昆明市委员会及各基层组织2020年工作计划中的各项目标任务。

（三）民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费项目预算绩效目标

1.根据市民进、税务局和财政局要求计算并交纳当前年度残疾人就业保障金。

2.为提高机关财务管理水平、防范法律风险需聘请第三方中介机构提供法律咨询、审计、内控、绩效和财务管理等服务事项。

3.按组织部、人社局相关规定核算的优秀公务员奖励和应休未休年休假支出。

4.按有关部门要求订阅的报刊杂志支出。

5.据实发生的其他履职保障工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2.年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

5.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会昆明市委员会2020年机关运行经费安排24.14万元，与上年对比减少21.03万元，主要原因分析我单位人员调出2人减少日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我单位2019年年末资产总额为：101.71万元；其中流动资产为26.69万元（库存现金0.00万元，银行存款25.57万元）占比26.24%；固定资产原值75.02万元，固定资产累计折旧67.16万元，固定资产净值为7.86万元，占比73.79%。总资产较2018年年末减少1.71万元，减幅1.65%，主要原因为我单位2019年流动资产减少1.71万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2002年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会基本支出210.74万元，与上年对比减少67.31万元，增减变化的原因主要是：2020年我单位人员调出2人减少人员经费及日常公用经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会项目支出70.20万元，与上年对比减少36.64万元，增减变化的原因主要是：2020年减少“中国民主促进会昆明市委员会第九次代表大会换届专项经费”项目、减少“参政议政专项经费”1.50万元、减少“社会基层调研及组织宣传专项经费”5.50万元、增加“民主党派、侨联、台联、工商联履职保障经费”15.00万元。

 

监督索引号53010000175600111