中国民主促进会云南省委员会2025年度部门决算

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

中国民主促进会云南省委员会（简称民进云南省委会）是中国民主促进会在云南的省级地方组织,工作机构是民进云南省委会机关，成立于1984年。主要履行以下职责：

1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委会的各项决议、决定；

2.领导全省民进地方组织和直属基层组织的各项工作和活动，及时向民进中央、中共云南省委汇报工作情况；

3.对社会经济发展中的热点、难点、疑点问题进行调查研究，向党政有关部门提供政策建议、当好参谋，做好参政议政工作；

4.负责组织本会成员并联系教育文化出版界人士，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；

5.负责全省民进组织的自身建设，在中共云南省委统战部的支持指导下,做好干部的教育、培养、选拔和使用工作；

6.积极开展社会服务，扩大对外联系，促进我省经济社会发展。

7.认真开展会内监督工作，维护会员的合法权益，教育会员自觉地接受国法、政纪和会的纪律约束。

8.承办民进中央和民进云南省委会交办的其他事务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、参政议政处、组织处、宣传教育与理论研究处、社会服务处。属一级行政机构，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,属于民主党派机关,单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度，属一级行政机构，无下属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员21人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。其中1辆因多年前丢失处于待处理状态，已向机关事务管理局和省财政厅资产处报备。

三、重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇之年。一年来，民进云南省委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻中共二十大和二十届历次全会精神，深入学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，积极落实民进中央和中共云南省委决策部署，以庆祝民进成立80周年为契机，以主题教育和主题年建设为重点，加强自身建设，扎实履职尽责，推动各项工作取得新成效。

第二部分 2025年度部门决算表

因中国民主促进会云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开为空表;无国有资本经营收入支出，GK09国有资本经营预算财政拨款的收支决算表公开为空表。（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2025年度收入合计8570491.35元。其中：财政拨款收入8570491.35元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1027442.78元，下降10.70%。其中：财政拨款收入减少1027442.78元，下降10.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年向财政申请了民进云南省委会成立40周年系列会庆活动专项经费及网站升级改版运维费等项目经费，2025年无相关项目经费。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2025年度支出合计8573896.64元。其中：基本支出6376391.88元，占总支出的74.37％；项目支出2197504.76元，占总支出的25.63％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1032455.49元，下降10.75%。其中：基本支出增加127181.89元，增长2.04%；项目支出减少1159637.38元，下降34.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年部门人员退休以及编制减少一名，2025年军转干部一名及调入干部一名，编制恢复满编，工资总额增加、公积金及社保费用增加，故基本支出与上年相比增加；2024年新增40周年系列会庆活动专项经费及网站升级改版运维资金等项目，2025年无相关项目经费，故项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6376391.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5283437.25元，占基本支出的82.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1092954.63元，占基本支出的17.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2197504.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

社会服务保障项目经费1,059,200.00元，主要用于支撑党派机关运转，发挥会员作用，实现"同心工程”、助力脱贫攻坚的重要经费保障。

考察及调研补助项目经费496,000.00元，主要用于项目调研，严格按照相关财经纪律进行立项、实地调研、中期评估和评审工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出8573896.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1032155.49元，下降10.74%,完成年初预算的95.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7230388.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.33%,完成年初预算的96.72%。主要用于部门人员支出、机关运转及参政议政、社会服务等项目开展；造成预决算差异的主要原因一是部分工作任务进度较计划有所放缓，相关经费未全部列支，二是厉行节约，从严控制一般性开支，部分经费未实际支出，形成预算结余。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出458997.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的87.71%。主要用于缴纳部门人员养老保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是上半年部门干部退休，社保缴费金额减少。

9.卫生健康（类）支出494095.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%,完成年初预算的90.20%。主要用于缴纳部门人员医疗保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是上半年部门干部退休，医保缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出390415.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%,完成年初预算的99.84%。主要用于缴纳部门人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是上半年部门干部退休，公积金缴费金额减少。。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80700.00元，决算为19753.43元，完成年初预算的24.48%；支出决算较上年增加4067.11元，增长25.93%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为41800.00元，决算为16056.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.28%，完成年初预算的38.41%；公务接待费支出年初预算为38900.00元，决算为3697.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.72%，完成年初预算的9.50%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6062.11元，增长60.66%；公务接待费支出决算较上年减少1995.00元，下降35.05%；具体是国内接待费支出决算3697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1995.00元，下降35.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80700.00元，支出决算为19753.43元，完成年初预算的24.48%，支出决算较上年增加4067.11元，增长25.93%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为41800.00元，决算为16056.43元，完成年初预算的38.41%；公务接待费支出年初预算为38900.00元，决算为3697.00元，完成年初预算的9.50%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6062.11元，增长60.66%；公务接待费支出决算减少1995.00元，下降35.05%，具体是国内接待费支出决算3697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1995元，下降35.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2025年我单位未开展因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。2025年我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待民进清华大学委员会一行、民进毕节市委员会一行发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2025年我单位没有安排国（境）外公务的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会云南省委员会2025年机关运行经费支出1092954.63元，比上年增加144968.17元，增长15.29%,主要原因是人员相关支出增加，加之日常办公保障需求有所上升，导致运行经费相应增长。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国民主促进会云南省委员会资产总额32.76万元，其中，流动资产12.28万元，固定资产20.48万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.59万元，其中固定资产减少8.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额65668.64元，其中：政府采购货物支出65668.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额65668.64元，其中：授予小微企业合同金额65668.64元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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