中国民主促进会云南省委员会2024年度部门决算目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
中国民主促进会云南省委员会（简称民进云南省委会）是中国民主促进会在云南的省级地方组织,工作机构是民进云南省委会机关，成立于1984年。主要履行以下职责：
1.贯彻执行中共中央关于统一战线工作的路线、方针、政策和民进中央、民进云南省委会的各项决议、决定；
2.领导全省民进地方组织和直属基层组织的各项工作和活动，及时向民进中央、中共云南省委汇报工作情况；
3.对社会经济发展中的热点、难点、疑点问题进行调查研究，向党政有关部门提供政策建议、当好参谋，做好参政议政工作；
4.负责组织本会成员并联系教育文化出版界人士，坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；
5.负责全省民进组织的自身建设，在中共云南省委统战部的支持指导下,做好干部的教育、培养、选拔和使用工作；
6.积极开展社会服务，扩大对外联系，促进我省经济社会发展。
7.认真开展会内监督工作，维护会员的合法权益，教育会员自觉地接受国法、政纪和会的纪律约束。
8.承办民进中央和民进云南省委会交办的其他事务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、参政议政处、组织处、宣传教育与理论研究处、社会服务处。属一级行政机构，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
纳入中国民主促进会云南省委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,属于民主党派机关,单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度，属一级行政机构，无下属单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员20.0人。包括财政拨款开支经费的：公务员20.0人，参照公务员法管理人员0.0人，事业管理人员和专业技术人员0.0人，机关和事业工人0.0人；经费自理人员0.0人。
我部门2024年末其他人员0.0人。包括财政拨款开支经费的人员0.0人；经费自理人员0.0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.0人（离休0.0人，退休0.0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8.0人（离休0.0人，退休8.0人）。车辆编制2辆，在编实有车辆3辆，超编1辆。其中1辆因多年前丢失处于待处理状态，已向机关事务管理局和省财政厅资产处报备。
三、重点工作概述
本年，民进云南省新一届常务委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，认真落实民进十三大、中共云南省委十一届三次、四次全会，以及民进云南省九届二次全会部署，紧扣中国特色社会主义参政党建设目标，团结带领各级组织和广大会员，坚定理想信念，积极履职尽责，着力提高质量，务实开拓进取，自身建设取得新进展，服务大局展现新作为。
第二部分 2024年度部门决算表
因中国民主促进会云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开为空表;无国有资本经营收入支出，GK09国有资本经营预算财政拨款的收支决算表公开为空表。（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国民主促进会云南省委员会2024年度收入合计9597934.13元。其中：财政拨款收入9597934.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加52069.09元，增长0.55%。其中：财政拨款收入增加65661.77元，增长0.69%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少13592.68元，下降100.00%。主要原因是2024年向财政申请了民进云南省委会成立40周年系列会庆活动专项经费及网站升级改版运维费等项目经费。
二、支出决算情况说明
中国民主促进会云南省委员会2024年度支出合计9606352.13元。其中：基本支出6249209.99元，占总支出的65.05％；项目支出3357142.14元，占总支出的34.95％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加73679.77元，增长0.77%。其中：基本支出减少631171.02元，下降9.17%；项目支出增加704850.79元，增长26.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是部门人员退休以及编制减少一名，工资总额减少、公积金及社保费用减少，故基本支出与上年相比减少；2024年新增40周年系列会庆活动专项经费及网站升级改版运维资金等项目，故项目支出与上年相比增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6249209.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5300923.53元，占基本支出的84.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费948286.46元，占基本支出的15.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3357142.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
社会服务保障项目经费1,198,200.00元，主要用于支撑党派机关运转，发挥会员作用，实现"同心工程”、助力脱贫攻坚的重要经费保障。
考察及调研补助项目经费496,000.00元，主要用于项目调研，严格按照相关财经纪律进行立项、实地调研、中期评估和评审工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国民主促进会云南省委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9606052.13元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加73779.77元，增长0.77%,完成年初预算的110.59%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出8186352.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.22%,完成年初预算的113.74%。主要用于主要用于部门人员支出、机关运转及参政议政、社会服务等项目开展；造成预决算差异的主要原因是2024年新增40周年系列会庆活动专项经费及网站升级改版运维资金等项目。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出493918.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%,完成年初预算的93.72%。主要用于缴纳部门人员养老保险、失业保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员退休，社保缴费人数减少。
9.卫生健康（类）支出514147.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%,完成年初预算的93.22%。主要用于缴纳部门人员医疗保险、工伤保险等支出；造成预决算差异的主要原因是部门人员退休，社保缴费人数减少。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出411632.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%,完成年初预算的100.38%。主要用于缴纳部门人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是补缴了8月份新入职的一位部门人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80700.00元，决算为15686.32元，完成年初预算的19.44%；支出决算较上年减少14604.00元，下降48.21%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算的41800.00元，决算为9994.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.71%，完成年初预算的23.91%；公务接待费支出年初预算为38900.00元，决算为5692.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.29%，完成年初预算的14.63%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少15201.00元，下降60.33%；公务接待费支出决算较上年增加597.00元，增长11.72%；具体是国内接待费支出决算5692.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加597.00元，增长11.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80700.00元，支出决算为15686.32元，完成年初预算的19.44%，支出决算较上年减少14604.00元，下降48.21%。原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为41800.00元，决算为9994.32元，完成年初预算的23.91%；公务接待费支出年初预算为38900.00元，决算为5692.00元，完成年初预算的14.63%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少15201.00元，下降60.33%；公务接待费支出决算增加597.00元，增长11.72%，具体是国内接待费支出决算5692.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加597.00元，增长11.72%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。2024年我单位未开展因公出国（境）活动。
2.购置车辆0.0辆。2024年我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于部门公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待4.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次15.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待会中央赴滇调研、中监委参加会省委民主生活会、普洱市统战部一行到民主党派参加座谈会、上海市委会调研组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。2024年我单位没有安排国（境）外公务的接待支出。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国民主促进会云南省委员会2024年机关运行经费支出947986.46元，比上年减少125034.01元，下降11.65%,主要原因是我部门根据省委省政府要求，削减基本支出，大幅度减少公务用车运行费及公务接待费。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费等费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，中国民主促进会云南省委员会资产总额45.35万元，其中，流动资产16.07万元，固定资产29.28万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.30万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额273714.32元，其中：政府采购货物支出29920.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出243794.32元。授予中小企业合同金额273714.32元，其中：授予小微企业合同金额273714.32元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。