目录

第一部分  中国民主促进会云南省委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国民主促进会云南省委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委成立于1984年11月,发展至今，现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。截止2020年1月6日我省共有7个地方组织，其中，县级委员会1个，基层委员会6个，总支9个，支部167个，小组13个，民进云南省委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

2.贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。

5.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是新中国历史上、中华民族历史上，也是人类历史上极不平凡的一年。领导班子始终把政治建设摆在领导班子建设的第一位，把“政治坚定”作为加强领导班子建设的根本要求和第一原则，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，带头旗帜鲜明讲政治，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的中共中央保持高度一致，始终忠诚核心、信赖核心、紧跟核心、维护核心。紧紧围绕省委省政府工作大局履职尽责，为我省经济社会发展作出了应有贡献。

1. 坚定正确政治方向，夯实思想政治基础深化政治学习

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，推动学习往深里走、心里走、实里走。把深入学习中共十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的首要内容。以提升政治能力为着力点，全面提升领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带领全会始终坚持中国共产党的领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与中共中央保持一致，做到“两个维护”，信赖“核心”、忠诚“核心”、维护“核心”，旗帜鲜明讲政治。深入学习统一战线工作条例，深刻领悟我国新型政党制度的政治优势，不断巩固新征程上与中国共产党团结合作的共同思想政治基础。认真执行理论学习中心组学习制度，丰富完善常委会学习方式，广泛开展各种学习、培训，在学思践悟中凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。

持续开展主题教育活动

巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，制定计划、丰富学习内容，推进主题教育活动常态化。结合中国共产党成立100周年等重大庆祝活动和重要精神传达，开展专题学习。以问题为导向，注重理论与实践相结合，在学习教育中查找不足、整改提高，不断加强思想政治建设。

加强宣传教育和舆情工作

探索宣传工作新机制，加大内宣外宣工作力度，加强“网站-微公号-刊物”三个宣传平台建设，结合自身建设，反映会员风采，开展专题宣传，密切与新闻媒体的沟通联系，畅通传播渠道，扩大宣传影响力。关注会员思想动态，加强会员交流平台管理和教育引导工作，发现舆情及时报告、及时引导、及时应对、及时处置，增强舆情工作实效。

加强理论研究和会史工作

围绕新型政党制度、社会主义协商民主理论与实践、会员关心的重大理论问题以及参政党自身建设和履行职能中亟待解决的现实问题等，开展理论阐释和研究工作，为新时代中国特色社会主义参政党建设提供理论支撑。围绕多党合作历史、民进历史和优良传统，加强会史学习研究和利用，加快推进《云南民进志》编纂工作，继续开展口述会史工作及《云南民进大事记》纂写，提升改造会史教育基地。成立参政党理论和会史研究会，发挥在理论研究、存史留志、资政育人等方面功能，坚持与时代同步伐，在正本清源上展现新担当，在守正创新上实现新作为。

2.围绕主题年重点工作，提高履职能力

围绕中心参政议政

要紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣云南“十四五”发展目标任务，聚焦“三个定位”、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，打造世界一流“三张牌”新优势、建立现代化经济体系、建设数字云南、筑牢国家西南生态安全屏障、保障改善民生等重点工作为切入点，发挥民进在教育文化出版传媒的界别优势，深入开展调查研究，凝聚共识，在推动云南高质量发展等关键问题上建诤言出良策。

加强议政建言能力建设

巩固履职能力建设主题年工作成果，结合社情民意信息主题年工作目标任务，加强人才队伍建设。要在日常工作中发现人才、培养人才，为人才发挥作用搭建平台、创造机会，关心人才成长，营造良好的文化环境，团结温暖人才。要结合组织发展，不断优化人才结构，打造一支参政为民有情怀、议政建言有良谋、团结协作有温度，作风严谨、能力出众的骨干人才队伍。加强调查研究的专题培训，组织课题组交流学习，提高调查研究能力，突出调研计划性、针对性、科学性、目的性，提高调查报告的质量和效率；建立完善会省委领导、机关干部参与课题调查研究的机制。

抓机制建设促履职实效

加强对集智聚力机制的研究，发挥机制的积极作用，以机制建设保障职能履行；鼓励机制创新，提高工作实效。强化专委会在参政议政中的重要地位，充分发挥专委会的主体作用。落实领导班子联系专委会制度，建立机关对专委会的服务保障机制；充实专委会队伍力量，将省委委员全部纳入专委会；建立与地方组织专委会联动机制，形成工作合力；健全对专委会评估机制和动态调整机制，及时调整缺乏活力的专委会班子。要完善和落实成果反馈机制、考核表彰机制，充分调动全会积极性；要建立健全学习交流和成果共享机制，促进队伍履职能力的持续提升。要拓展平台，在教育领域建立与专业机构合作研究、成果共享的机制，进一步扩大影响。

发挥社会服务的积极作用

把助力巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等作为社会服务的主要任务，认真贯彻落实社会服务工作条例，发挥特色和优势，形成整体合力；深入推进云南统一战线“同心工程”示范点建设和贵州安龙县、金沙县帮扶工作；提倡“服务就在身边，人人可以参与”的微公益理念，动员广大会员积极投身社会服务工作；引导、支持企联会、开明画院开展公益活动，通过办实事、献爱心，更好履行社会责任。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、参政议政处、组织处、宣传教育与理论研究处、社会服务处。属一级行政机构，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主促进会云南省委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,属于民主党派机关,单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度，属一级行政机构，无下属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会云南省委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆,其中1辆因多年前丢失处于待处理状态，已向机关事务管理局和省财政厅资产处报备。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

因中国民主促进会云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开为空表;无国有资本经营收入支出，GK09国有资本经营预算财政拨款的收支决算表公开为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2022年度收入合计10162590.48元。其中：财政拨款收入10162590.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1698546.50元，增长20.07%。其中：财政拨款收入增加1698546.50元，增长20.07%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因为：基本支出的人员工资津补贴、公积金及养老保险基数增加，公积金及养老保险缴存增加及其他政策性增资、项目经费支出增加主要原因为2022年因政研室课题经费为跨年项目，且增加中央补助民主党派培训经费及上年结转结余等。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2022年度支出合计10162590.48元。其中：基本支出6381626.48元，占总支出的62.80%；项目支出3780964.00元，占总支出的37.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1698546.50元，增长20.07%。其中：基本支出增加1010053.00元，增长18.80%；项目支出增加688493.50元，增长22.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因为：基本支出的人员工资津补贴政策性增资、项目经费支出增加主要原因为2022年因政研室课题经费为跨年项目，且增加中央补助民主党派培训经费及上年结转结余等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关正常运转的日常支出6381626.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5297587.53元，占基本支出的83.01％；比去年同期的4242591.70元增加1054995.83元，增加24.87%，增加的原因为职务职级晋升、人员工资增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1084038.95元，占基本支出的16.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国民主促进会云南省委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3780964.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。比去年同期的3092470.50元增加688493.50元，增加22.26%。其原因主要是2022增加了民主党派换届专项经费、在社会服务专项经费中新增高原湖泊民主监督经费200000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出10162590.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1698546.50元，增长20.07%，原因主要是2022年度职务职级晋升工资上调，且增加了2022民主党派换届专项经费767364元、结转了红色电影后期制作补助经费450000元、在社会服务专项经费中新增高原湖泊民主监督经费200000元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9202100.3元，占总支出62.79%，其人员经费5297587.53元占总支出52.13%，公用经费支出1084038.95元占总支出10.67%；项目支出3780964元占总支出的37.21%。主要用于部门人员支出、机关运转及参政议政、社会服务等项目开展。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出534785.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%，主要用于缴纳养老保险、医疗保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出425705.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%，主要用于职工公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102200.00元，支出决算为32487.22元，完成年初预算的31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算31125.22元，占总支出决算的95.81%；公务接待费支出决算1362.00元，占总支出决算的4.19%，具体是国内接待费支出决算1362.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102200.00元，支出决算为32487.22元，完成年初预算的31.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为31125.22元，完成年初预算的50.04%；公务接待费支出决算为1362.00元，完成年初预算的3.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出，因公出国（境）完成年初预算的0%，是因为本单位没有涉及到国外的业务工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12394.56元，下降27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少11937.56元，下降27.72%；公务接待费支出决算减少457.00元，下降25.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年我单位未开展因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。2021年我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民进云南省委会（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待陕西民进赴云南考察调研因公接待1次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会云南省委员会2022年机关运行经费支出1084038.95元，减少44942.83元，下降3.98%,主要原因是我单位根据省委省政府要求，削减基本支出，大幅度减少公务用车运行费及公务接待费。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会云南省委员会资产总额1328482.53元，其中，流动资产393199.53元，固定资产935283.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少350608.35元，其中固定资产减少651088.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

     本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤。

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。