目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国民主促进会云南省委员会（以下简称民进云南省委）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委成立于1984年11月,发展至今，现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。民进云南省委主要履行以下职责：

（1）贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示；

（2）贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项；

（3）负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作；

（4）组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作；

（5）致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善；

（6）按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业；

（7）拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献；

（8）尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，民进云南省新一届常务委员会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，认真落实民进十三大、中共云南省委十一届三次、四次全会，以及民进云南省九届二次全会部署，紧扣中国特色社会主义参政党建设目标，团结带领各级组织和广大会员，坚定理想信念，积极履职尽责，着力提高质量，务实开拓进取，自身建设取得新进展，服务大局展现新作为。

1.重点建设统筹推进

一是主题教育走深走实。全面把握“学思想、强根基、重履职、建新功”总要求，把“学思想”摆在首位，以“三个坚持”为抓手深化理论学习，以“三个着力”为标尺检验实践成效，开展6次主题学习，举办10次专题培训，赴西南联大旧址现场教学；领导班子带头开展宣讲辅导、交流研讨，作学习发言、讲话、辅导报告等100余次，撰写学习体会、总结70余篇；在《民主》杂志、人民政协报、团结报等媒体发表署名文章5篇次；省委委员参加培训400余人次、调研600余人次，撰写体会文章、调研报告500余篇，在各类会议口头和书面发言600余人次；各级组织开展宣讲活动200余场次，8600余人次参加学习，有效提升主题教育学习的广度和深度。各级组织按照“边学习、边对照、边检视、边整改”的要求，结合实际，有序推进主题教育进入总结阶段。

二是主题年工作扎实开展。领导班子成员分别联系重点课题，带队深入一线调研，主动接受监督，与基层会员、机关干部谈心谈话，召开座谈会10余次，广泛征求、收集意见建议43条，梳理问题清单，抓好整改落实；在省委会宣传平台开设专栏，及时发布相关信息百余条；编发4批学习资料、编印4期工作简报。监委会对主题年建设全过程严肃开展专项监督，形成工作报告报民进中央。

2.思想政治建设务实有效

一是突出政治理论学习。把政治理论学习放在首位，制定并落实年度学习计划，编发学习资料12批次，开展理论学习中心组学习10次，宣传习近平文化思想、两会精神、民进章程等学习活动50余次。组织纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动，征文40余篇，其中5篇在民进中央网站发表；举办线上书画展3期，展出作品100余幅；组织近500名会员参与线上答题；牵头撰写八家民主党派联合署名文章等。召开庆祝第39个教师节座谈会。赴延安举办“学习贯彻中共二十大精神专题培训班”。与州市委员会联动，参加民进中央思想政治工作专题调研，形成工作报告上报民进中央。

二是加大新闻宣传力度。强化自有宣传平台“一刊一网一微”建设，新开通“云南民进订阅号”，做好日常新闻宣传、年度重点活动宣传、典型人物宣传等工作，讲好云南民进故事。全年推送各类稿件2200余篇，在中央级、省级媒体发表稿件180余篇，在民进全国宣传部长会议上作交流发言，新闻宣传工作影响力和凝聚力进一步提升。

三是积极开展理论和会史研究。充分发挥参政党理论和会史研究会作用，参与民进中央课题招标，申报6个课题，中标2个。充实完善史料，精细打磨《民进云南省委会志》。支持出版集团支部启动《我和我的云南民进》“亲历、亲见、亲闻”史料编撰项目。民进全国会史教育基地“冰心默庐”正式揭牌；与昆明市委会联合举办《老院子里的百年家国》演诵剧。推荐“西南联大”和“国立艺专记忆馆”申报民进中央学习教育基地，深入挖掘各州市学习教育基地资源。

省委会获“民进全国新闻宣传工作先进单位”称号，1个市级组织、3个基层支部获“民进全国宣传思想工作先进集体”称号，1名机关干部、4名会员获“民进全国宣传思想工作先进个人”称号，1名机关干部获云南政协报“优秀通讯员”称号。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：办公室、参政议政处、组织处、宣传教育与理论研究处、社会服务处。属一级行政机构，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国民主促进会云南省委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个,属于民主党派机关,单位性质为行政机关，实行单位行政会计制度，属一级行政机构，无下属单位。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会云南省委员会2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。年末实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆,其中1辆因多年前丢失处于待处理状态，已向机关事务管理局和省财政厅资产处报备。

 

第二部分  2023年度部门决算表

因中国民主促进会云南省委员会无政府性基金预算财政拨款收入支出，GK08政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开为空表;无国有资本经营收入支出，GK09国有资本经营预算财政拨款的收支决算表公开为空表。（详见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2023年度收入合计954.59万元。其中：财政拨款收入953.23万元，占总收入的99.86%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.36万元，占总收入的0.14%。与上年相比，收入合计减少61.67万元，下降6.07%。其中：财政拨款收入减少63.03万元，下降6.20%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加1.36万元，增长0.14%。主要原因是按省委省政府要求厉行节约削减公用经费。

 

 

二、支出决算情况说明

中国民主促进会云南省委员会2023年度支出合计953.27万元。其中：基本支出688.04万元，占总支出的72.18%；项目支出265.23万元，占总支出的27.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62.99万元，下降6.20%。其中：基本支出增加49.88万元，增长7.82%；项目支出减少112.87万元，下降29.85%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是职务职级晋升、人员工资增加，公积金及养老保险基数调整增加，故基本支出与上年相比增加，2022年换届导致增加换届经费77万元，2023年无此经费，故项目支出与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出688.04万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出580.74万元，占基本支出的84.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.30万元，占基本支出的15.60％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国民主促进会云南省委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。较上年378.10元，减少112.87万元，减少29.85%。主要原因是2022年换届导致增加换届经费77万元，2023年无此经费。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出953.23万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少63.03万元，下降6.20%,主要原因是按省委省政府要求厉行节约削减公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出776.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.46%。主要用于部门人员支出、机关运转及参政议政、社会服务等项目开展。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出89.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.37%。主要用于缴纳部门人员养老保险、失业保险等支出。

9.卫生健康（类）支出45.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于缴纳部门人员医疗保险、工伤保险等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于缴纳部门人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为3.03万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为2.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.17%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.51万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.83%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.51万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会云南省委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.08万元，支出决算为3.03万元，完成预算的30.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.18万元，决算为2.52万元，完成年初预算的40.78%；公务接待费支出年初预算为3.90万元，决算为0.51万元，完成年初预算的13.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.22万元，下降6.77%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.59万元，下降18.97%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长264.29%。主要原因为由于2023年疫情放开，2023年接待较上年有所增加。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，压减公务接待费及公务用车运行维护费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2023年我单位未开展因公出国（境）活动。

2.购置车辆0辆。2022年我单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于民进云南省委会所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待开明慈善基金会、中共昭通市委统战部、新时代新征程加强社会主义参政党建设课题组调研等接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2023年我单位没有安排国（境）外公务的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国民主促进会云南省委员会2023年机关运行经费支出107.30万元，比上年减少1.10万元，下降1.01%，主要原因是我单位根据省委省政府要求，削减基本支出，大幅度减少公务用车运行费及公务接待费。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、因公出国境、会议费、培训费、公务用车维护费等费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国民主促进会云南省委员会资产总额53.65万元，其中，流动资产24.37万元，固定资产29.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.11万元，其中固定资产增加25.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额37.57万元，其中：政府采购货物支出31.50万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.06万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 附件：