中国民主促进会云南省委员会2023年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设有中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委会成立于1984年11月，发展至今，现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。截止2020年1月6日我省共有7个地方组织，其中，县级委员会1个，基层委员会6个，总支9个，支部167个，小组13个，民进云南省委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

2.贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。

5.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

（二）机构设置情况

中国民主促进会云南省委员会属于民主党派机关。属一级行政机构，无下属单位。根据职责，单位内部设置5个处室。

1.办公室

办公室主要承担的任务是在民进云南省委会领导下，负责机关综合事务管理，综合协调，后勤保障等职能工作，包括机关办文、办会、办事，管账、管钱、管资产、管档案、管印章、管接待、管后勤、管保障，保运转、保密、保卫生、保安全，沟通上下、联络各方、上情下达、下情上达，接待信访来访等工作；机关人事的职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

2.组织处

组织人事处主要承担的任务是负责全省民进的组织发展与建设；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

3.宣传教育与理论研究处

负责全省民进的政治思想建设和宣传教育职能工作，负责民进云南省委会参政党自身建设与履行职能的理论研究、形势对策研究、会史研究及重要文稿起草等职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

4.社会服务处

负责联系协调有关单位、组织和个人，整合会内外资源，发挥教育、文化、出版、传媒等界别优势，开展智力支边、科技扶贫、社会公益等社会服务工作；负责联系协调云南民进企业家联谊会、云南民进开明画院工作；负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

5.参政议政处

负责全省民进履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能和发挥社会服务作用的工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好建设适应时代要求的高素质参政党各项工作的责任与义务。

（三）重点工作概述

本年是中国共产党第二十次全国代表大会胜利召开之年，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键一年，也是民进云南省委会薪火相传、接续奋斗的换届之年。在民进中央和中共云南省委的领导和省委统战部的具体指导帮助下，民进云南省委会顺利完成换届工作，巩固和深化了政治交接。换届以来，第九届委员会继承和发扬光荣传统，认真学习宣传贯彻中共二十大精神，强化思想政治引领，切实履行参政党职能，不断加强自身建设，各项工作有序推进。

1.加强思想引领，凝聚奋斗共识

深化思想政治建设。全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻中共十九大和十九届历次全会精神，紧紧围绕迎接、宣传、贯彻中共二十大和民进十三大这条主线，谋划推进思想政治建设，不断夯实多党合作的共同思想政治基础。

扎实开展主题教育。巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动以及“学党史·守初心”学习教育成果，组织好理论学习中心组学习，通过开展主题学习、专题学习、座谈研讨、巡回宣讲等多种形式，部署开展好“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育。

切实加强宣传工作。运用好会内宣传平台，扩大宣传影响力。以主题年工作为契机，提升宣传平台信息化、时代化、科学化建设水平。更加重视会员交流平台管理、新闻审核、会员思想动态关注和舆情监管分析。

推动理论和会史研究。发挥好民进云南省委会参政党理论和会史研究会作用，积极开展学习宣传、理论阐释、课题研究等工作。推进《云南民进志》《云南民进年鉴》编纂。

2.完成组织换届，推进自身建设

全力做好换届工作。以深化政治交接、增进政治共识、践行优良传统为关键，以提升领导班子整体功能为重点，坚持政治原则和政治标准，坚持民主集中制，严格遵守换届组织纪律和规程，执行代表大会工作条例，有序推进各项工作，确保换届工作顺利圆满完成。

全面推动组织建设。认真执行理论学习、民主集中制等制度，丰富完善常委会学习方式，做好换届后班子成员和省委委员培训。落实好领导班子联系基层、民主生活会、述职和民主评议制度。落实年度会员发展规划，谋划好代表人士队伍建设，做好优秀会员政治安排和实职安排推荐工作。不断加强对地方组织、基层组织工作指导、联系和支持，推动各级组织成立青年工作委员会，推进“五好支部”和“会员之家”建设。

全面强化会内监督。规范完成各级监督委员会换届工作，认真履行好内部监督专责机构职责。做好对会省委换届工作、领导班子民主生活会整改工作的监督，加强对开展滇池保护治理专项民主监督工作的重点监督、对已出台制度执行情况的专项监督。开展全会廉政教育，重点对会员中的公职人员和非公经济从业人员开展常态化预警提示和教育监督，推动内部监督与外部监督有效衔接，形成常态长效监督合力。

全力推进机关建设。加强学习培训，健全完善制度，落实

好机关内部管理各项制度，做好综合性日常事务服务保障，持续推进机关工作制度化、规范化和程序化建设，改进工作作风，提升“四识二力”。加大辖区共建力度，争创省级文明单位。

3.开展主题年建设，提升信息化水平

制定工作方案，成立工作领导小组，建立相关工作机制，安排部署主题年工作。开展集体学习和工作培训，进行工作调研、交流和总结，指导和推进民进各级组织主题年工作开展。通过主题年建设，进一步增强全会信息化工作意识，推进工作方式创新和信息化项目建设，着力提升全会信息化建设和应用能力。

4.切实履职尽责，勇于担当作为

围绕中心建言献策。围绕省十一次党代会和省“两会”提出的目标任务，落实民进十三大、民进云南省第九次代表大会的工作安排部署，在推动党委政府重大决策部署落实上、在深入破解改革发展瓶颈问题上积极建言献策。

积极搭建参政议政信息平台。通过建立参政议政成果共享平台、人才库、专家库等信息平台，加强和优化课题、社情民意信息、专委会等工作群的建设和管理，切实提高参政议政的信息化水平。

全面加强参政议政能力建设。通过上下联动，横向联合对口协商，充分发挥参政议政整体优势。加强对会员履职的培养和支持，引导、鼓励会员全员参政。提高对课题选题、开题、调研、评审等环节的评估力度，打造一批高质量的参政议政成果。

积极开展社会服务。继续做好云南统一战线“同心工程”示范点建设和支持会中央对口安龙县、金沙县帮扶工作，支持企联会、开明画院开展公益活动，动员广大会员和各级组织积极开展形式多样的社会服务工作。

扎实推动专项民主监督。制定滇池保护治理专项民主监督年度工作计划，加强各级组织联动，动员会员广泛参与，扎实推进专项民主监督，配合好民进中央开展长江生态环境保护民主监督工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休 0人，退休 8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9,460,772.55元，其中：一般公共预算9,460,772.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比2023年部门财务总收入增加754196.18元，增加14.66%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，结转上年预算资金2022年党群口课题第一批次补助经费90000.00元以及民进云南省委信息化建设专项业务经费312200.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 9,460,772.55元，其中:本年收入9,058,572.55元，上年结转收入402,200.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,058,572.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2023年部门财政拨款收入增加754196.18元，增加14.66%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升，结转上年预算资金2022年党群口课题第一批次补助经费90000.00元以及民进云南省委信息化建设专项业务经费312200.00元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出 9,460,772.55元。财政拨款安排支出 9,460,772.55元，其中：基本支出6,858,572.55元，与上年对比2023年增加1257272.55元，涨幅为24.45%，主要原因分析是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升等原因；项目支出2,602,200.00元，与上年对比2023年增加402200元，涨幅为18.28%，主要原因分析是因为结转上年预算资金2022年党群口课题第一批次补助经费90000.00元以及民进云南省委信息化建设专项业务经费312200.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行5,459,958.65元，主要用于基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出等。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出2,602,200.00元，主要用于党务活动工作，民主党派专项工作、社会服务与乡村振兴工作，高原湖泊民主专项监督工作、对外宣传外联工作、调研考察等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休4,320.00元，主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出540,700.64元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费及职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗281,951.17元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助159,552.09元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出12,090.00元，主要用于缴纳单位医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计100,833.00元，较上年减少1,367.00元，下降1.34%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会云南省委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因为无增加变化，因为没有因公出国工作安排。

（二）公务接待费

中国民主促进会云南省委员会部门2023年公务接待费预算为39,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降2.50%，国内公务接待批次为13次，共计接待390人次。

增减变化原因为按照“三公经费”厉行节约，只减不增的要求缩减经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会云南省委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为61,833.00元，较上年减少367.00元， 下降0.59%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费61,833.00元，较上年减少367.00，下降0.59%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因为按照“三公经费”厉行节约，只减不增的要求缩减经费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会服务保障专项经费项目。产出指标：春雨行动培训乡村教师大于等于200人次，对地方组织建设联系指导次数大于等于5次，《云南民进》杂志出刊量大于等于8000册，民主监督工作专报获得省领导批示1次；对滇池保护治理民主监督提出建议被采纳2个或以上；效益指标：政策宣传覆盖基层组织占比95及以上，春雨行动受益贫困群众1000人及以上；满意度指标：科技文化进乡村、校园活动参与人员满意度90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：为人员经费和日常公用支出，其中人员支出包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会2023年机关运行经费安排6858572.55元，与上年对比，2023年增加1257272.56元，涨幅为22.45%，主要原因是由于2023年工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2023年社保缴费基数调整，公积金基数调整，特别是社保缴费和医疗保险等支出幅度增加大，机关干部晋级晋升等原因。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中国民主促进会云南省委员会部门资产总额935283.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产935283.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少651088.00元，其中固定资产减少651088.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值651088.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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