附件1

 

中国民主促进会云南省委员会2021年预算公开目录

 

第一部分 中国民主促进会云南省委员会2021年部门预算编制说明

第二部分 中国民主促进会云南省委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

附件2

 

中国民主促进会云南省委员会2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主促进会（以下简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。民进云南省委成立于1984年11月,发展至今，现下设民进云南省委监督委员会和九个专门委员会。截止2020年1月6日我省共有7个地方组织，其中，县级委员会1个，基层委员会6个，总支9个，支部167个，小组13个，民进云南省委主要履行以下职责：

1.贯彻执行中国共产党和国家的基本路线、方针、政策及各项有关决定、指示。

2.贯彻执行民进中央和省委、省政府的决议、决定与交办的其他事项。

3.负责民进各级基层组织思想建设、组织建设、后备干部队伍建设和推荐工作。

4.组织和推动各级地方组织参政议政，做好维护稳定团结工作。

5.致力于社会主义社会建设，促进民生改善、发展成果共享，维护社会公平正义。推动全社会优先发展教育，促进教育改革和创新，促进社会体制改革和社会治理完善。

6.按照“一个国家、两种制度”的方针，坚持一个中国原则，反对分裂国家，服务祖国统一大业。

7.拥护和支持我国独立自主的和平外交政策，积极参加对外交流和友好活动，为构建人类命运共同体作出贡献。

8.尊重劳动，尊重知识，尊重人才，尊重创造，充分发挥会员和所联系知识分子的积极性和创造性，维护他们的合法权益，反映他们的意见与合理要求。积极提倡奉献和创新精神，推动会员为实现社会主义现代化、实现中华民族伟大复兴建功立业。

（二）机构设置情况

中国民主促进会云南省委员会属于民主党派机关。属一级行政机构，无下属单位。根据职责，单位内部设置5个处室。

1.办公室

办公室主要承担的任务是在民进云南省委领导下，负责机关综合事务管理，综合协调，后勤保障等职能工作，包括机关办文、办会、办事，管账、管钱、管资产、管档案、管印章、管接待、管后勤、管保障，保运转、保密、保卫生、保安全，沟通上下、联络各方、上情下达、下情上达，接待信访来访等工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

2.组织人事处

组织人事处主要承担的任务是负责全省民进的组织发展与建设、民进云南省委机关人事的职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

3.宣传处

负责全省民进的政治思想建设和宣传教育职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

4.政策理论研究室

负责民进云南省委参政党自身建设与履行职能的理论研究、形势对策研究、会史研究及重要文稿起草等职能工作；同时，在职能分工基础上，负有加强机关职能处室间工作协同与配合，共同做好参政党自身建设、切实履行参政党职能和充分发挥参政党作用的各项工作的责任与义务。

5.参政议政处

负责全省民进履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能和发挥社会服务作用的工作；同时，在职能分工基础上，负有加强职能处室间工作协同与配合，共同做好建设适应时代要求的高素质参政党各项工作的责任与义务。

（三）重点工作概述

2020年是云南历史上极不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情冲击，在民进中央、中共云南省委的坚强领导下，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻中共中央、民进中央的决策部署和中共云南省委的工作要求，落实民进云南省委八届四次全会各项任务，按照新时代中国特色社会主义参政党建设目标，把服务大局和自身建设紧密结合，坚持议政建言和凝心聚力双向发力，以开展履职能力主题年建设为工作主线，努力克服新冠肺炎疫情带来的影响，各项工作取得新成绩。

1.坚定正确政治方向，夯实思想政治基础

深化政治学习

深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，推动学习往深里走、心里走、实里走。把深入学习中共十九届五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的首要内容。以提升政治能力为着力点，全面提升领导班子政治判断力、政治领悟力、政治执行力，带领全会始终坚持中国共产党的领导，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上与中共中央保持一致，做到“两个维护”，信赖“核心”、忠诚“核心”、维护“核心”，旗帜鲜明讲政治。深入学习统一战线工作条例，深刻领悟我国新型政党制度的政治优势，不断巩固新征程上与中国共产党团结合作的共同思想政治基础。认真执行理论学习中心组学习制度，丰富完善常委会学习方式，广泛开展各种学习、培训，在学思践悟中凝聚起奋斗“十四五”、奋进新征程的强大力量。

持续开展主题教育活动

巩固和深化“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动成果，制定计划、丰富学习内容，推进主题教育活动常态化。结合中国共产党成立100周年等重大庆祝活动和重要精神传达，开展专题学习。以问题为导向，注重理论与实践相结合，在学习教育中查找不足、整改提高，不断加强思想政治建设。

加强宣传教育和舆情工作

探索宣传工作新机制，加大内宣外宣工作力度，加强“网站-微公号-刊物”三个宣传平台建设，结合自身建设，反映会员风采，开展专题宣传，密切与新闻媒体的沟通联系，畅通传播渠道，扩大宣传影响力。关注会员思想动态，加强会员交流平台管理和教育引导工作，发现舆情及时报告、及时引导、及时应对、及时处置，增强舆情工作实效。

加强理论研究和会史工作

围绕新型政党制度、社会主义协商民主理论与实践、会员关心的重大理论问题以及参政党自身建设和履行职能中亟待解决的现实问题等，开展理论阐释和研究工作，为新时代中国特色社会主义参政党建设提供理论支撑。围绕多党合作历史、民进历史和优良传统，加强会史学习研究和利用，加快推进《云南民进志》编纂工作，继续开展口述会史工作及《云南民进大事记》纂写，提升改造会史教育基地。成立参政党理论和会史研究会，发挥在理论研究、存史留志、资政育人等方面功能，坚持与时代同步伐，在正本清源上展现新担当，在守正创新上实现新作为。

2.围绕主题年重点工作，提高履职能力

围绕中心参政议政

要紧紧围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，紧扣云南“十四五”发展目标任务，聚焦“三个定位”、巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴，打造世界一流“三张牌”新优势、建立现代化经济体系、建设数字云南、筑牢国家西南生态安全屏障、保障改善民生等重点工作为切入点，发挥民进在教育文化出版传媒的界别优势，深入开展调查研究，凝聚共识，在推动云南高质量发展等关键问题上建诤言出良策。

加强议政建言能力建设

巩固履职能力建设主题年工作成果，结合社情民意信息主题年工作目标任务，加强人才队伍建设。要在日常工作中发现人才、培养人才，为人才发挥作用搭建平台、创造机会，关心人才成长，营造良好的文化环境，团结温暖人才。要结合组织发展，不断优化人才结构，打造一支参政为民有情怀、议政建言有良谋、团结协作有温度，作风严谨、能力出众的骨干人才队伍。加强调查研究的专题培训，组织课题组交流学习，提高调查研究能力，突出调研计划性、针对性、科学性、目的性，提高调查报告的质量和效率；建立完善会省委领导、机关干部参与课题调查研究的机制。

抓实社情民意信息工作

今年是民进中央反映社情民意信息主题年。要按照会中央的工作要求，制定2021年社情民意信息主题年工作方案。要紧紧围绕年内省委、省政府重点工作，关注时政、关心民生，突出会员“轻骑兵”特色优势，体现信息“短平快”的特点，发挥好“直通车”作用。加强对社情民意信息工作的领导，成立组织机构；建立完善信息员制度，建立信息报送平台，畅通信息渠道；加强培训，提高反映社情民意的能力；建立各地方组织主委、各专门委员会主任信息工作负责制，将信息工作作为领导班子、人大代表、政协委员、常委、委员履职的重要考核指标，及时进行通报和表彰。

抓机制建设促履职实效

加强对集智聚力机制的研究，发挥机制的积极作用，以机制建设保障职能履行；鼓励机制创新，提高工作实效。强化专委会在参政议政中的重要地位，充分发挥专委会的主体作用。落实领导班子联系专委会制度，建立机关对专委会的服务保障机制；充实专委会队伍力量，将省委委员全部纳入专委会；建立与地方组织专委会联动机制，形成工作合力；健全对专委会评估机制和动态调整机制，及时调整缺乏活力的专委会班子。要完善和落实成果反馈机制、考核表彰机制，充分调动全会积极性；要建立健全学习交流和成果共享机制，促进队伍履职能力的持续提升。要拓展平台，在教育领域建立与专业机构合作研究、成果共享的机制，进一步扩大影响。

发挥社会服务的积极作用

把助力巩固脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴等作为社会服务的主要任务，认真贯彻落实社会服务工作条例，发挥特色和优势，形成整体合力；深入推进云南统一战线“同心工程”示范点建设和贵州安龙县、金沙县帮扶工作；提倡“服务就在身边，人人可以参与”的微公益理念，动员广大会员积极投身社会服务工作；引导、支持企联会、开明画院开展公益活动，通过办实事、献爱心，更好履行社会责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制22人，事业编制0人。在职实有20人，其中： 财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入735.38万元，其中：一般公共预算735.38万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加63.13万元，增加9.39%，主要原因是由于2021年全省民进会员人数增长，由此按相关标准核准开展的党务活动增加，增加党务活动费6万元，单位人员涉及晋级晋升人数2人，退休1人，工资津贴补贴待遇调整相关人员经费、2021年社保缴费基数调整，公积金基数调整，2021年上年结转收入9.18万元等。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入735.38万元，其中:本年收入726.20万元，上年结转收入9.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款726.20万元（本级财力726.20万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比2021年部门财务总收入增加63.13万元，增加9.39%，主要原因是由于2021年全省民进会员人数增长，由此按相关标准核准开展的党务活动增加，增加党务活动费6万元，单位人员涉及晋级晋升人数2人，退休1人，工资津贴补贴待遇调整增加相关人员经费、2021年社保缴费基数调整，公积金基数调整，2021年上年结转收入9.18万元等。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出735.38万元。财政拨款安排支出726.20万元，其中：基本支出527.20万元，与上年对比比上年527.16万元增加0.04万元。与上年基本无变化，主要原因是单位人员涉及晋级晋升人数2人，退休1人，工资津贴补贴待遇调整相关人员经费、2021年社保缴费基数调整，公积金基数调整，2021年上年结转收入9.18万元等；项目支出199.00万元，与上年对比增加6万元，增加3.11%，主要原因是会员人数增加，由此按相关标准核准开展的党务活动增加，增加党务活动费6万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行421.06万元，主要用于单位基本支出,包括单位人员工资福利支出、一般公共支出、交通费支出和会议支出等。

一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-其他民主党派及工商联事务支出199.00万元，主要用于党务活动工作，民主党派专项工作、社会服务与扶贫工作，脱贫攻坚民主专项工作、对外宣传外联工作、调研考察等。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.43万元，主要用于离退休公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.30万元，主要用于缴纳单位基本养老保险缴费及职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.83万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.93万元，主要用于缴纳单位基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于工伤生育保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.52万元，主要用于住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

没有与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

没有按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

没有经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.10万元，较上年减少0.47万元，下降4.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主促进会云南省委员会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

中国民主促进会云南省委员会2021年公务接待费预算为5.30万元，较上年减少0.30万元，下降5.36%，国内公务接待批次为12批次，共计接待70人次。

减少变化原因减是根据“三公经费”只减不增原则，公务接待实行厉行节约，经费预算相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主促进会云南省委员会2021年公务用车购置及运行维护费为4.80万元，较上年减少0.17万元，下降3.42%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费4.80万元，较上年减少0.17万元，下降3.42%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少变化原因是根据“三公经费”只减不增原则，公务用车运行维护费实行厉行节约，经费预算相应减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

社会服务及扶贫工作经费项目。产出指标：完成走访调研帮扶社会服务地州数达到4个以上；举办社会服务座谈会、调研研讨会、专委会次数达到3次以上；群众对民进省委社会服务及扶贫工作的满意度大于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主促进会云南省委员会2021年机关运行经费安排527.20万元，与上年对比比上年527.16万元增加0.04万元。基本持平，主要原因是由于单位人员涉及晋级晋升人数2人，退休1人，工资津贴补贴待遇调整相关人员经费、2021年社保缴费基数调整，公积金基数调整，2021年与上年相比，因疫情防控的需要，我单位公务接待活动减少，不安排因公出国批次及人数，三公经费比上年预算相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）项目支出绩效目标表（另文下达）无相关内容，所以公开表为空。

（五）政府性基金预算支出预算表无相关内容，所以公开表为空。

（六）部门政府采购预算表无相关内容，所以公开表为空。

（七）政府购买服务预算表无相关内容，所以公开表为空。

（八）省对下转移支付预算表无相关内容，所以公开表为空。

（九）省对下转移支付绩效目标表无相关内容，所以公开表为空。

（十）我单位无新增资产配置，所以公开表为空。