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关于中国民主促进会云南省委员会2017年部门预算公开的说明
发布时间:2018-01-15 17:11    

中国民主促进会云南省委员会以下简称民进云南省委)是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。单位按照预算管理的相关规定,本着进一步深化"控制为主、绩效引导"的预算编审体系改革,提高财政公共产品质量,提升公共服务能力,确保有限的财政资源发挥最大效益的原则,2017年度预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。民进云南省委2017年的部门预算云南财政厅已于2017年2月3日进行了批复(云财行[2017]18号),预算的编制和批复情况具体如下:

一、基本职能及主要工作

根据中共中央和中共云南省委、云南省人民政府关于党政机关机构改革的精神,依照民进云南省委章程规定,本着精筒、 统一、高效的原则,结合民进云南省委机关的实际,制定了相应的三定方案。

主要职责

民进云南省委机关,是中国民主促进会云南省委的工作机构。其主要职责是:

(一)贯彻执行中国共产党的路线、方针、政策和民进中央及民进省委的各项决议、决定。

(二)负责全省会员的思想教育、思想建设、理论研究及宣传工作。

(三)负责组织会员围绕"加速教育改革和发展"的进程,向政府有关部门反映情况并提出意见和建议;负责省委有关参政议政方面的工作。

(四)负责全省各级民进组织的组织发展和组织建设工作。

(五)负责做好台湾同胞、港澳同胞、海外侨胞的联谊工作;负责"三引进"的牵线搭桥工作。

(六)负责组织会员开展智力支边、扶贫和科技咨询服务工作。

(七)完成民进中央、民进省委交办的其他工作。

内设机构

根据上述职责,民进云南省委机关设5个处室。

(一)办公室

负责民进省委机关的内外综合协调和重要工作的督查、督办;负责机关文秘、会务、接待、后勤、财务、房屋、车辆等的管理工作;负责文件收发、文书档案管理、安全保卫等工作。

(二)参政议政处

负责民进云南省委下设七个工作委员会的协调和日常事务工作;负责民进云南省委有关参政议政的调研及与政府有关部门的对口联系工作;负责有关专题报告、提案和议案的起草工作;负责民进省委有关智力支边、科技扶贫及讲学、办学的组织管理工作。

(三)组织人事处

负责全省的组织发展和组织建设工作;负责会员的培训工作;负责处理会员和所联系知识分子的来信来访工作, 反映会员的意见和要求;负责会员的表彰和奖惩工作;负责后备干部队伍建设和推荐工作;负责机关内部人事、劳资和离、退休干部工作。

(四)宣传教育处

负责全省会员的思想教育和思想建设工作;负责《云南民进》报的编辑、出版、发行及与全国各地组织会刊的交换工作;负责民进省委的有关理论研究和宣传工作;负责有关信息的收集、整理和反馈工作。

(五)理论研究室

负责从事统战理论、民主党派理论和民进自身建设研究;负责民进云南省委重要会议报告、工作规划和重要文稿的撰写,民进云南省委主要领导重大活动讲话稿的起草;负责高层协商和党委、人大、政府、政协有关意见征询的文稿准备等工作;负责民进云南省委领导交办的其他工作。

人员编制和领导职数

民进云南省委机关行政编制数为22名(含工勤人员)。截止2016年12月31日,实际到编20人(其中:正厅级1人、副厅级1人、正处级5人、副处级4人、科级9人);退休职工8人(其中:正厅级1 人、正处级4人、副处级1人、正科级2人)。

2017年重点工作任务主要有:

认真学习贯彻中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神、省第十次党代会精神,认真贯彻落实民进十一大和十三届五中全会提出的各项任务。以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为主线,以提高政治交接和机关建设为主题,坚定信念,凝结政治共识,提高自身建设质量水平,切实履行参政党职能、发挥作用,圆满完成本届民进云南省委担负的任务,以丰硕成绩迎接中共十九大和民进十二大的胜利召开。

在中共中央,民进中央的领导和省委统战部的具体指导下,认真履行参政议政、民主监督、政治协商职能,积极加强自身建设,围绕民进中央2017年“机关建设年”的相关要求通过会员培训,支部活动及组织建设系列活动,进一步坚定中国特色社会主义道路的信念,自觉践行“三个认同”,齐心共筑“中国梦”。召开全国民进企业家经验交流会议;民进云南省组织工作会议、民进云南省群教活动思想交流会议、民进云南省七届九至十五次常委会议、民进云南省委七届五至八次全委会议、民进云南省企业家工作会议。

发挥民进云南省委全体会员参政议政的整体力量,紧紧围绕云南省全面建成小康社会新目标,服务桥头堡建设大局,在深化改革,扩大开放、提升产业发展水平、推动教育化大发展,加强和创新社会管理等重点方面,开展不同层次、不同类型的立项调研,调研的主要工作有:申报云南省委统战部的重点课题、承担民进中央的课题任务、自主立项调研课题及与对口联系单位开展联合调研的其他课题。

二、部门预算编制情况

民进云南省委2017年部门预算编制工作的具体情况如下:

指导思想

以科学发展观为指导,深入推进部门预算管理制度改革和创新,加强部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。2017年省级部门预算编制要坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾原则,要紧密结合当前和今后一段时期经济财政形势,严格控制一般性支出,进一步调整优化支出结构,确保国家方针政策以及省委、省政府 决策落实和重点支出需要;要坚持勤俭节约,反对铺张浪费,健全厉行节约的长效机制,进一步控制和降低行政运行成本;要坚持盘活存量, 积极整合统筹用好财政资金真正集中有限的资金用于稳增长、调结构、 惠民生的重点领域和关键环节;要坚持改革创新,着力完善预算分配机制,加快推进基本支出和项目支出改革,不断强化部门支出责任和财政部门监督职责,切实细化预算编制,努力提高预算管理水平;要坚持科学管理,着力完善预算管理体系,进一步加强预算监督,扎实推进预算 绩效管理,努力提高预算透明度.

总体思路

根据公共财政管理的要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责而申报预算,有利于财政部门从提高公共资 源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其它监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固"控制为主",强化"绩效引导"功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性,充分发挥财政资金的使用绩效

基本原则

目标引领原则:以省委、省政府战略决策为依据,以实现全省中长期发展规划和预期绩效目标为导向,以各领域中长期发展规划和年度发展计划为参照系,为政府实现中长期施政目标提供财力保障

绩效引导原则:围绕职能领域内经济社会发展中长期规划确定发展 目标和预期绩效,分解落实实现履职绩效目标的项目和工作措施项目支出要有明确、量化的预期经济社会绩效目标建立绩效评价结果与预算安排相结合的运行机制,提高财政资金的使用效率与配置效能

民生优先原则:预算安排要与政府职能转变方向相一致,优先解决 市场主体缺失和人民群众共同需要的公共性问题,优先保障政府提供公 共产品和公共服务的需要,突出解决民生问题

优化配置原则:要整合财力集中投向关系全省经济和社会事业发展 全局的重大项目,有计划、分步骤地解决制约全省经济发展及和谐社会 建设的关键问题,提升集中财力办大事和财政资金有效配置的实际效果.

2017年省级部门预算编制的方法和要求:

(一)加强领导,提高认识

2017年是实施"十三五"规划的重要一年,各部门要提高对预算重要性的认识,加强领导,将预算编制作为本部门工作的重点,认真落实预算编制的各项要求,按照科学化、规范化的要求做到基础数据真实、 重点工作突出,确保预算编制的科学性和合理性,圆满完成2017年部门预算编制工作

(二)明确定位,落实责任

部门是预算编制和执行的责任主体,也是提高预算绩效的主体各部门要强化责任意识,充分发挥主体责任作用,进一步强化内部协作, 努力提升编制质量;要落实省委、省政府工作目标,突出重点,切实提升预算绩效:要建立健全制度,确保资金安全运行,提高资金使用效益; 要做好项目实施的准备工作,加快项目实施进度;要建立健全部门内部 监督机制,发现问题,追踪问效,强化问责,完善管理

(三)精心测算,提高质量

确保部门预算的真实性和完整性部门预算中各项收入要做到充分、 预计,力求准确;各项支出要真实、完整反映,不得虚报,部门预制说明应真实、详细要按照综合预算原则,将部门各项收入全部纳入部门预算,统筹安排用于各项支出;加强除财政拨款以外的事业收入、事业单位经"营收入和其他收入的管理,清理规范非本级财政拨款收支要细化项目预算编制,原则上项目支出要全部分解落实到基层单位和具体用途,二上级;单位不得代编下级单位预算

(四)动态管理-及时更新

各部门要强化基础信息管理,按照"自下而上、分类填报、逐级审核、统一更新"的流程,及时更新基础信息数据,严格审核更新数据和相关批复依的一致牲,确保基础信息数据的及时、准确性和完整各单位要高度重视人员、车辆、资产、学生等信息的动态更新工作, 对由于单位管理疏忽,漏报人员、车辆等基础信息造成的基本支出预算缺口资金;由单位自行承担;对由于审核不严"经省财政厅审核后发现的差错信息,不予安排相关经费,情节严重的,将给予相关部门和单位通报批评;对经抽查、复查发现单位虚报、瞒报基础信息资料, 相关部门审核不严的,除对虚增预算支出予以调减外,可视情节轻重, 给予相应处罚

(五) 确保重点  压缩一般

2017年,省级财政将继续保障农业、教育、科技、文化等法定增长,继续加大对三农,民生领域的投入,筹措资金保障省委、省 政府重大事项,因此,财政收支矛盾仍十分突出。各部门要坚持突出重点,兼顾一般的原则,优先保障法律、法规和国家政策规定兑付个人等事关民生项目,保障国家和省委、省政府决定实施的重大战略顶目、重点基础设施建设等属公共财政重点支持的项目,兼顾部门履行职素和社会事业发展必须的,并符合公共财政支持的且编制质量高、绩效好的项目,要将预算编制的焦点从收支规模扩张转变为优化项目支出结构、提升资金使用绩效。

(六)  推进改革, 提升绩效

各部门在申报2017年预算时, 要将2016年度项目绩效目标实现情况作为重要参考依据,要切实强化项目绩效的自评工作,评价项目是否与省委、省政府确定的工作重点,部门工作规划、计划衔接,是否符合公共财政的支持方向,按照评分办法,对项目填报情况逐项进行审核评分正通过审核评分,查找项目填报的不足和存在的问题,审核项目申报金额的合理性。对照检查本部门中央配套要求、省委省政府工作安排和部门次年工作计划所必需项目是否在编报预算中得到落实,并按"轻、重、缓、急"的原则,编报项目支出预算。

(七)整合资金,突出重点

按照国务院关于盘活存量资金的要求,各部门申报项目时,应整合部门内部的同类项目资金,切实保障;重点支出,紧紧围绕部门绩效目标和实现目标所采取的措施编报项目,有保有压,体现集中财力办大事的原则,避免项目零散.

(八)穷实基础,完善管理

2016年试点的基础上,进一步完善项目基础信息管理,扩大实行基础信息管理的项目范围, 2017年,除上年已填报基础信息的非物质文化遗产保护传承人生活补贴,已故离休干部固定收入配偶生活补助费、"两参人员"生活补助、省属9家工程勘察和2家科研单位转制前退休人员待遇差、转制科研院所离休人员待遇差等9项项目支出继续实行基础信息管理外,增加老党员生活补助经费、"三属"定期抚恤补助经费等10个项目实行基础信息管理,该类项目仅报送基础信息动态变更数据二不再填报预算编审体系各类报表,减轻部门工作量,并提高预算编制的准确性

(九)加强组织,完善制度

加强预算绩效组织体系建设,各部门应成立部门预算绩效管理工作 领导小组,专门负责本部门及所属单位绩效目标管理、绩效跟踪管理、 评价、结果应用以及部门内部绩效问责,研究制定本部门的绩效管,度和具体措施办法,对全过程预算绩效管理工作进行规范,确保预 算编制、预算执行、监督管理、自我评价、结果应用和绩效问责等环节 的工作有序开展

三、部门基本情况

民进云南省委属于少数民主党派机关,执行的是行政单位会计制度,属一级行政机构,无下属机构。纳入2017年部门预算编报的只有本单位共1个。部门在职在编实有人数20人,其中:财政全供养20人;在编实有车辆7辆(2016年公务用车改革后留用2辆,尚在批复中)。退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

四、2017年部门预算收支情况

2017民进云南省委员会预算总收入519.63万元,其中:一般公共预算519.63万元、政府性基金预算0.00万元、国有资本经营预算0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、其他收入0.00万元。

2017进云南省委员会预算总支出558.36万元(包括上年结转的38.73万元),本年预算合计519.63万元,其中:基本支出376.63万元,占总支出的72%,项目支出143.00万元,占总支出的28%。按支出功能科目分类, “2012801一般公共服务支出民主党派及工商联事务支出-行政运行”支出314.40万元,主要反映民进云南省及办事机构的基本支出“2012899一般公共服务支出民主党派及工商联事务支出-其他民主党派及工商联事务支出”支出143.00万元,主要反映“2012801一般公共服务支出民主党派及工商联事务支出-行政运行”外的其他事务支出;“2080501社会保障和就业支出行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休”支出0.49万元,主要反应2017年退休人员的公用经费支出;“2080505社会保障和就业支出行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出36.98万元,主要反应在退在编人员的养老保险支出;“2210201住房保障支出住房改革支出-住房公积金”支出24.76万元,主要反应在职人员2017年的住房公积金支出。

(一) 基本支出情况

2017年用于保障民进云南省委、下属各基层委员会等机构正常运转的基本支出376.63万元,其中:

工资及福利支出184.92万元,包括基本工资75.86万元、津贴补贴102.74万元、奖金6.32万元。

商品和服务支出100.26万元,包括办公费6.19万元、印刷费0.85万元、水费1.21万元、电费1.18万元、邮电费2.71万元、物业管理费0.62万元、差旅费21.22万元、维修(护)费0.56万元、会议费30.00万元、培训费1.82万元、工会经费3.57万元、福利费3.57万元、公务用车运行维护费0.33万元、其他交通费24.55万元、其他商品和服务支出1.88万元。

对个人和家庭补助29.22万元。

退休人员公用经费0.49万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出36.98万元。

住房公积金支出24.76万元。

工资福利支出184.92万元,占基本支出的49,与上年相比,增加了约1%,主要原因为2017年部分人员工资进级升档所致;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)100.26万元,占基本支出的27, 与上年相比,减少了约13%,主要原因为2016年公务用车改革后,相应减少了公车运行维护费支出。对个人和家庭补助29.22万元,占基本支出的8,该部分主要是从2017年度的工作目标绩效考核奖。

(二) 项目支出情况

2017年用于保障民进云南省委、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出143.00万元,其中: 民主党派专项经费58.00万元(党务活动经费16.00万元、民主党派专项业务经费30.00万元、宣传外联经费12.00万元);社会服务调研考察及扶贫经费补助85.00万元(社会服务经费30.00万元、扶贫活动经费5.00万元、考察调研补助经费50.00万元)。2017年比上一年减少4.80万元,主要原因系2017年常务活动经费增加0.2万元,2017年没有安排出国(境)专项经费,但结转拨付上年出国(境)专项经费5.00万元。

五、政府采购情况:无。

六、名词解释:无。

 

 

 

中国民主促进会云南省委员会

 

             单位负责人:白   

 

                2017年2月13日

 

 
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