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中国民主促进会昆明市委员会2019年预算编制说明
发布时间:2019-03-11 10:21    

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中国民主促进会昆明市委员会

2019年部门预算公开

目录

 

第一部分 中国民主促进会昆明市委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 中国民主促进会昆明市委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

 

中国民主促进会昆明市委员会

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

基本职能:中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党,是同中国共产党通力合作的参政党。

(二)机构设置情况

中国民主促进会昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处

)重点工作概述

2019年重点工作任务:围绕市委、市政府中心工作,服务全市经济社会发展大局,持续发力、精准发力,助力我市建成面向南亚东南亚的区域性国际中心城市。通过“六个一”系列活动开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动;利用“昆明民进”微信平台、昆明民进专题网页、《昆明民进》会刊持续做好宣传思想工作;加强组织发展,成立昆明民进“智库”,强化监督委员会职能;围绕精准扶贫、职能制造、大旅游、大健康等领域完成高质量的调研报告;继续开展“同心·春暖”、“同心·送健康”、“同心·幸福列车”、文化服务工程等活动,至少完成三次社会服务活动。组织个基层委员会、总支、支部有序开展各项学习、培训等工作;完成财务、宣传、组织、参政议政等专项培训任务;召开主委会、常委会、全委会和各类专题会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1,即中国民主促进会昆明市委员会。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止201811编报基本支出时,部门基本情况如下:

在职人员编制11人,其中:行政编制11(含:工勤编制1人),事业编制0人。在职实有10人,其中:财政全供养 10人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员6人,其中:离休0人,退休6人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 384.89元,其中:一般公共预算拨款384.89元,,政府性基金预算财政拨款0.00万元,国有资本经营预算财政拨款0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,其他收入0.00万元,上年结转0.00万元

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 384.89元,其中本年收入384.89元,上年结转收入0.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款384.89元(本级财力384.89元,专项收入0.00万元,执法办案补助0.00万元,收费成本补偿0.00万元,财政专户管理的收入0.00万元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00万元),政府性基金财政拨款0.00万元,国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 384.89元。本级财力安排支出 384.89元,其中基本支出278.05元,项目支出106.84万元

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列201(类)-28(款)民主党派及工商联事务”支出,主要反映各民主党派及办事机构的支出,此类支出为我单位各类基本支出(不包括住房公积金和购房补贴等住房保障支出)及项目支出;221(类)-02(款)住房保障支出,主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排住房改革支出,主要为我单位住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济科目分类,支出分别列301(类)工资福利支出”,主要反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等支出,金额216.29万元,302(类)商品和服务支出”支出,主要反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出,金额152.01万元,303(类)对个人和家庭的补助”支出,主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出,金额为16.59万元。

其中:基本支出278.05元,项目支出106.84万元

五、对下项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位不涉及对下专项转移支付情况。

(二)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、三公经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算1.00万元,比上年预算数增加0.20万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,比上年预算数相比无变化2.公务接待费1.00万元,比上年预算数增加0.20万元3.公务用车购置费0.00万元,比上年预算数相比无变化4.公务用车运行费0.00万元,比上年预算数相比无变化“三公”经费增减变化原因说明

(一)因公出国(境)费

2019年中国民主促进会昆明市委员会安排出国(境)费预算0.00万元,较2018年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国(境)费用。

(二)公务用车购置费

因为车改工作已完成,2019年中国民主促进会昆明市委员会已无公务用车,故公务用车购置费为0.00万元,较2018年预算数无变动。

公务用车运行费

因为车改工作已完成,2019年中国民主促进会昆明市委员会已无公务用车,故公务用车运行费为0.00万元,较2018年预算数无变动。

公务接待费

2019年中国民主促进会昆明市委员会安排公务接待费预算1.00万元,2018年相比预算数增加0.20万元主要原因是我单位2019年预计公务接待计划有所增加,特此说明

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00万元2019中国民主促进会昆明市委员会无政府采购预算

预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会部门基本支出278.05元,与上年245.28万元对比增加32.77万元,增减变化的原因主要是

1.工资福利支出经费增加,2019年工资调资,住房公积核定缴费数额增加、目标奖单位预算标准增加,综合影响下与上年相比增加15.58万元

2.商品和服务支出经费增加,公务交通补贴增加,同时相应增加了公务用车租车经费,与上年相比增加0.59万元;

3.对个人和家庭的补助经费增加,2019年预算由中国共产党昆明市委员会老干部局提供数据,增加离退休人员生活补助经费16.59万元。

综上所述,2019年预算与上年对比增加32.77万元

(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会部门项目支出106.84万元,与上年对比增加44.64万元,的原因主要是2019我单位增加中国民主促进会昆明市委员会第九次代表大会换届专项经费”金额44.64万元。

、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务(类)支出指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余 

5.基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.工资福利支出是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

10.对个人和家庭的补助是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)机关运行经费安排

2019年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会部门机关运行经费45.17万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日的国有资产占有使用情况如下:

我单位2018年年末资产总额为:103.42万元;其中流动资产为28.40万元(库存现金0.00万元,银行存款28.40万元)占比27.46%;固定资产为75.02万元,占比72.54%。总资产较2017年年末增加2.09万元,2.06%我单位2018正常资金增幅

鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

我单位严格按照“全覆盖、全推进”的要求组织召开绩效评价会议,确定绩效评价重点,选取适合的绩效评价方式,制定绩效评价指标体系,明确绩效评价标准和评分标准,对项目绩效情况进行核查,并形成评价结论,得出绩效评分,确定年度实施的项目。

监督索引号53010000175600111

 
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