目录

第一部分中国民主促进会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

第二部分中国民主促进会昆明市委员会2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效目标

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

中国民主促进会昆明市委员会2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能：中国民主促进会昆明市委员会是以从事教育、文化、出版工作的中高级知识分子为主的、具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。                               

（二）机构设置情况

中国民主促进会昆明市委员会下设办公室、宣传处、组织处。

（三）重点工作概述

 2018年重点工作任务：围绕市委、市政府中心工作，服务全市经济社会发展大局，持续发力、精准发力，助力我市建成面向南亚东南亚的区域性国际中心城市。通过“六个一”系列活动开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动；利用“昆明民进”微信平台、昆明民进专题网页、《昆明民进》会刊持续做好宣传思想工作；加强组织发展，成立昆明民进“智库”，强化监督委员会职能；围绕精准扶贫、职能制造、大旅游、大健康等领域完成5篇高质量的调研报告；继续开展“同心·春暖”、“同心·送健康”、“同心·幸福列车”、文化服务工程等活动，至少完成三次社会服务活动。组织个基层委员会、总支、支部有序开展各项学习、培训等工作；完成财务、宣传、组织、参政议政等专项培训任务；召开主委会、常委会、全委会和各类专题会议。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制11人，其中：行政编制10人，工勤编制1人。在职实有10人，其中：财政全供养10人。离退休人员6人，其中：退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入307.4778万元，其中：一般公共预算307.4778万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入307.4778万元，其中:本年收入307.4778万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款307.4778万元（本级财力307.4778万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出307.4778万元。本级财力安排支出307.4778万元，其中，基本支出245.2778万元，项目支出62.2万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－28（款）民主党派及工商联事务支出，主要反映各民主党派、工商联及办事机构的支出291.7362万元、“221（类）－02（款）住房改革支出”支出15.7416万元，主要反映部门职工住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类（其中：基本支出245.2778万元，项目支出62.2万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无该项支出。

（二）与中央配套事项

我单位无该项支出。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无该项支出。

六、“三公”经费安排情况说明

中国民主促进会昆明市委员会2018年“三公”经费财政拨款预算安排0万元，其中，安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.8万元。

1、因公出国（境）费

2018年我单位安排出国（境）费预算0万元，较2017年预算数无变动。财政暂未安排民主党派机关专项出国（境）费用。

2、公务用车购置及运行费

因为车改2018年我单位已无公务用车，故公务用车购置及运行费为0元，较2017年预算数无变动。

3、公务接待费

2018年我单位安排公务接待费预算0.8万元，较2017年预算数无变动。

七、政府采购预算情况

2018年中国民主促进会昆明市委员会无政府采购事项。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会基本支出245.2778万元，与上年相比增加57.02万元，增减变化的原因主要是:一是由于2018年部门经济分类科目统计口径有所变化，原计入“对个人和家庭的补助”科目的住房公积金改为计入“工资福利支出”科目统计项目，同时津补贴指标有所增加；二是增资、奖金调整形成增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会项目支出62.2万元，其中：组织工作经费16.65万元、参政议政经费16.5万元、宣传工作经费14.05万元、社会服务经费5万元、基层调研经费10万元。，项目支出预算与上年相比无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:是指本级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

3.一般公共服务（类）支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

4.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

5.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.“三公经费”:是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10.对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中国民主促进会昆明市委员会运行经费44.573万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点绩效运行跟踪监控情况

《昆明市财政局关于2018年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（昆财绩﹝2018﹞59号文）收悉，我单位高度重视预算绩效运行跟踪监控工作，根据“通知”的要求认真梳理了我单位2018年预算批复项目，现就我单位2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的项目申请如下:

根据《昆明市财政局关于批复2018年部门预算的通知》(昆财行(2018)1号)，我单位2018年年初预算批复的部门行政类项目5个，项目支出预算总额为62.20万元，主要用于民主党派开展相关专项工作，项目支出单项金额均较小，经研究拟对3个项目进行重点绩效运行跟踪监控，3个项目预算支出总额35.70万元，占2018年行政类项目支出预算总额的57.39%。2018年拟开展重点绩效运行跟踪监控的行政类项目明细如下:

（本页无正文）

中国民主促进会昆明市委员会

2018年2月23日